弥勒市文学艺术界联合会2023年度部门决算

监督索引号53250400972101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市文学艺术界联合会是中共弥勒市委、弥勒市人民政府领导下的群众团体，是培养社会主义人才、团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。

贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。（2）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、曲艺、美术、电影、电视等精神产品项目等规划；组织全市作家、艺术家深入生活，创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。（3）挖掘、收集、整理民族文化精华，并整理出版。（4）开展市内外各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。（5）负责管理本部门所属作家和戏剧、音乐、摄影、美术、曲艺、书法、民间文艺家等协会工作；负责领导直属单位《弥勒文化》的编辑工作；负责指导市内及企业文艺业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力繁荣民族文学艺术事业，为党的中心工作服务。（6）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养各民族作家、艺术家，多出作品、精品。（7）完成市委、州文联交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，市文联领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，准确把握新时代文艺工作的历史方位，按照“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职责使命，积极响应广大群众精神文化需求，团结引导文艺工作者在奋进新征程中展现新担当，用心用情书写弥勒文艺繁荣发展新篇章。

一是强化思想引领，凝聚奋进力量。始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为常抓不懈的首要政治任务，突出把习近平文化思想作为培训重点，通过会议学习、座谈交流、集中研讨等方式强化理论武装，切实推动文艺界的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，凝聚起文艺事业发展的强大力量。2023年，先后组织开展“向雷锋同志学习”题词发表60周年纪念活动、纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表81周年弥勒文艺界座谈会、学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神暨弥勒市文艺精品创作座谈会、学习贯彻习近平总书记对宣传文化工作的重要指示和全国宣传思想文化工作会议精神座谈会、学习《习近平走进百姓家》讲座等学习活动，接受教育文艺工作者达300余人次。组织观看“与人民同行”新时代文明实践文艺志愿服务特别节目和教育影片《我本是高山》，通过《弥勒文艺》发表文艺工作者热议反响36条，进一步引导文艺工作者深入践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，引导文艺工作者听党话、感党恩、跟党走。

二是聚焦主责主业，服务中心大局。立足职能职责，围绕中心大局，积极探索文艺志愿服务新路径，组织文艺工作者开展一系列丰富多彩的文艺活动丰富群众精神文化生活。2023年以来，先后组织100余名文艺工作者走进西三镇、巡检司镇开展采风创作，以文艺力量为乡村文化振兴添光增彩。成功举办“我的中国梦 文艺进万家”迎新春书法公益活动、“文学里的中国梦”知行读书会、“清廉弥勒 书香传韵”廉洁文化作品展、本土歌手唱弥勒、七夕乞巧文化活动、“国风古韵迎中秋”文化展示、2023年泛北部湾网络文学大赛主题创作交流暨征稿宣传云南站活动等文艺活动18场次，开展文艺志愿服务活动28场次，招募文艺志愿服务者20名参与第十届阿细跳月节“歌手唱弥勒”活动受到群众欢迎好评，极大地满足群众精神文化需求。计划在元旦期间举办“艺起弥勒 相约未来”惠民文化周活动，举办“唱响弥勒”本土歌手演唱会、书法美术小作品展、“七彩云南 盛装弥勒”民族时装秀、“百米画卷画家乡”活动，为群众献上丰盛的文化盛宴。深入开展“文艺进万家 健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务工作，与弥勒四中联合实施的“书艺相逢 墨上花开”书法进校园志愿服务项目在云南省第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛中获优秀奖。弥勒市文联工作在红河州文联2023年第一期《文联风采》上作为典型经验全州推广。

三是强化管理服务，激发人才活力。聚焦“做好人的工作”，对文艺人才做到“政治上充分信任、生活上热情关怀、创作上全力支持”，建立文联干部挂联协会制度，统筹指导7个文艺家协会完成换届选举工作，配齐配强班子队伍。通报表扬3个文艺家协会和12名文艺工作者，为文艺家协会协调场地15场次，协调资金15万元用于开展各类文艺主题实践活动，推荐选派中青年文艺人才参加省州举办各类艺术培训18次，举办艺术沙龙及创作座谈会9场，积极鼓励推荐15人加入省级文艺家协会，42人加入州文艺家协会。通过弥勒文艺、弥勒市融媒体中心微信公众号及时宣传文艺人才获奖信息及作品，刊载各文艺家会员作品90余篇（幅），为青年文艺人才快速成长搭建广阔平台。挂牌建立红河州首个文艺工作者联络站，为文艺工作者提供订房、订餐、订票、订车、协调场馆设施等一站式优惠服务，筑巢引凤推动文艺发展，形成“文艺人才涌流弥勒，文艺精品源源不断”的良好格局。建立弥勒市红河水乡“文艺两新”集聚区实践基地，形成“一市一基地两站三点”的“文艺两新”联络服务网，整合资源为“文艺两新”提供采风创作、培训交流、成果展示、宣传推广平台。目前，该基地已成功入选首批云南省“文艺两新”集聚区实践基地名单。

四是激发创作活力，催生文艺精品。坚持“文联围着协会转、协会围着会员转、会员围着作品转”的工作方法，进一步激发文艺工作者创作热情，繁荣文艺创作。2023年以来，全市共有200余件文艺作品在州级以上各类文艺赛事展览中获奖或入围，其中段永祥获“谢璞文学奖”，李艳丽获“陈伯吹新儿童文学创作大赛桂冠奖”“曹文轩儿童文学奖”，彭帆获“上海小百花儿童文学奖”“第十届王晟中国儿童诗歌大赛奖”，入选《2022年中国年度优秀诗歌选》；饶颖摄影作品《滇越铁路——即将消失的风景》获云南省2023年文学艺术奖，李昱廷、毕龙摄影作品入选云南省青年摄影作品展。邀请杨杨等作家到弥勒进行创作交流，参与弥勒题材文艺作品创作，目前长篇小说《月亮山下》已完成初稿，《一门精英——熊庆来和她的儿孙们》 进入创作阶段。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联科。

所属单位1个，为弥勒市文学艺术界联合会。

（二）决算单位构成

纳入弥勒市文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是弥勒市文学艺术界联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市文学艺术界联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出和政府性基金预算财政拨款收入及支出，《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市文学艺术界联合会部门2023年度收入合计1517265.51元。其中：财政拨款收入1517265.51元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加56254.27元，上升3.85%。其中：财政拨款收入增加56254.27元，上升3.85%；上级补助收入增加0.00元，上升0.00%；事业收入增加0.00元，上升0.00%；经营收入增加0.00元，上升0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，上升0.00%；其他收入增加0.00元，上升0.00%。主要原因是2023年9月病故1人，相应收入减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市文学艺术界联合会部门2023年度支出合计1517834.52元。其中：基本支出1497834.52元，占总支出的98.68%；项目支出20000.00元，占总支出的1.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9670.72元，下降0.63%。其中：基本支出增加160396.76元，上升11.99%；项目支出减少170067.48元，下降89.47%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2023年9月病故1人，相应收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1497834.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1137583.81元，占基本支出的75.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359681.70元，占基本支出的24.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20000元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：弥财预指〔2023〕138号2012999其他群众团体事务支出补助民族长诗《阿细跳月》编印经费20000.00元；主要用于补助民族长诗《阿细跳月》编印费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市文学艺术界联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1517265.51元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加56254.27元，上升3.85%，主要原因是2023年9月病故1人，以收定支，所以相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1204969.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.41%。人员经费、社会保障、其他交通费及日常工作运转等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出169839.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.09%。主要用于缴付在职人员基本养老保险、退休职业年金等

9.卫生健康（类）支出83035.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出59421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为975.00元，支出决算为975.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算975.00元，占总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算975.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市文学艺术界联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为975.00元，支出决算为975.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为975.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加88.00元，增长9.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加88.00元，增长9.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是国内公务接待4批，人数15人。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新时代民族影视高质量创新发展座谈会接待中国、省、州等单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市文学艺术界联合会部门2023年机关运行经费支出352621.70元，增加257348.70元，上升72.98%，主要原因分析：2023年开展本应列入公用经费的，做项目少，项目收入和支出减少，因此办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物管费、邮电费、差旅费、印刷费、公务接待费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月13日，弥勒市文学艺术界联合会部门资产总额89303.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产88175.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1128.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61623.88元，其中固定资产增加67497.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额27510.00元，其中：政府采购货物支出7060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20450.00元。授予中小企业合同金额20450.00元，占政府采购支出总额的74.33%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

三、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

五、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250400972101111