弥勒市机关事务局2023年度部门决算

监督索引号53250400243001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订市级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2、会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

3、承担市级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。

4、承担市级行政中心绿化管养工作。

5、承担弥勒会堂的管理及市级重要会议和重大活动的服务工作。

6、承担市级行政中心办公用房调剂、分配工作；负责市级干部周转房的购置、租赁及管理工作。

7、协调配合公安机关做好市级行政中心的安全保卫工作。

8、负责制定市级公务用车保障中心公务用车规章制度并组织实施，协助有关部门推进全市公务用车制度改革工作。

9、承担市级行政中心的综合保障服务工作。

10、负责市委、市政府交代的重要国内接待。

11、负责机关事务经费的正常运转及机关后勤服务中心的收支管理。

12、负责公务接待经费的统一管理和使用。

13、负责完成市委、市政府领导交办的其他任务。

14、职能转变，将市机关事务局承担的行政职能交由相关部门承担。

15、承担全市党政机关、事业单位公务用车的审批、监督、管理工作；承担对全市党政机关、事业单位公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

规范改进机关事务工作。推进公务用车管理；精心准备，热情服务，切实提高后勤保障能力。做好机关后勤工作，开创保洁、保卫、机关食堂、行政中心管理、设备维护维修、会务服务等工作亮点和特色。做好市级机关公务用车保障和公车管理工作。做好办公用房管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合科、财务人事科、会务科、物业管理科、资产管理科、服务保障科、公务用车管理科。核定事业编制23名。设局长1名，副局长3名。实有在职人员21人，与上年相比增加1人，增加原因是调入1人。所属单位1个：弥勒市市级机关公务用车保障中心。

（二）决算单位构成

纳入弥勒市机关事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：弥勒市机关事务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市机关事务局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员90人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员90人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制73辆，实有车辆64辆，超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市机关事务局2023年度收入合计1349.69万元。其中：财政拨款收入1349.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加186.63万元，增长16.05%。其中：财政拨款收入增加186.63万元，增长16.05%，增长原因是追加新冠疫情防控经费310.71万元、红河州党政专用电视会议系统13县市会议设备集成工程资金60万元；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入无增减。

二、支出决算情况说明

弥勒市机关事务局2023年度支出合计1349.69万元。其中：基本支出978.98万元，占总支出的72.53%；项目支出370.71万元，占总支出的27.47%（增长原因是追加红河州党政专用电视会议系统13县市会议设备集成工程资金60万元）；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加186.63万元，增长16.05%。其中：基本支出减少24.67万元，下降2.46%；项目支出增加211.30万元，增长132.56%（增长原因是追加红河州党政专用电视会议系统13县市会议设备集成工程资金60万元）；上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出978.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出514.77万元，占基本支出的52.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费464.21万元，占基本支出的47.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市机关事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出370.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元、新冠疫情防控经费310.71万元、红河州党政专用电视会议系统13县市会议设备集成工程资金60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市机关事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1349.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加186.63万元，增长16.05%，主要原因是追加疫情经费310.71万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出852.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.17%。主要用于发放人员工资，维持机构运转办公支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出440.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.67%。主要用于疫情防控经费和单位医疗费用。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为215.7万元，决算为199.26万元，完成年初预算的92.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为214.2万元，决算为198.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.83%，完成年初预算的92.86%；公务接待费支出年初预算为1.5万元，决算为0.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.17%，完成年初预算的23.33%，具体是国内接待费支出决算0.35万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市机关事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为215.7万元，支出决算为199.26万元，完成年初预算的92.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为214.2万元，决算为198.91万元，完成年初预算的92.86%；公务接待费支出年初预算为1.5万元，决算为0.35万元，完成年初预算的23.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因坚持厉行节约，从严从简，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47.68万元，下降19.31%。其中：因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少47.93万元，下降19.42%；公务接待费支出决算增长0.25万元，上涨269.79%，上涨原因是本年公务接待批次8次比上年的2批次增加了6个批次。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约，从严从简，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，严控“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为64辆，主要用于市级单位外出公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务接待支出 。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市机关事务局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比持平，我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市机关事务局资产总额392.68万元，其中，流动资产66.49万元，固定资产326.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.36万元，其中固定资产减少53.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值53.63万元；报废报损资产1项，账面原值32.12万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额114.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出114.81万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250400243001111