弥勒市竹园中学2022年度部门决算

　　 监督索引号53250400936002501000

　　弥勒市竹园中学2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市竹园中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市竹园中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位的主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　2022年度重点工作任务介绍。 1.以新时代中国特色社会主义重要思想为指导，着力于加强党员思想教育，提高党员素质，充分发挥党支部战斗堡垒作用 

　　2.加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实社团活动，培养了学生多方面的兴趣 

　　3.抓师资队伍建设，保证教师综合素质的提高。强化师德师风建设，弘扬当代教师教书育人、为人师表的职业精神。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置8个内设机构，包括：教务处、教科室、信息中心、德育处、党政办公室、复印室、总务处、文化活动处。所属单位0个。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入弥勒市竹园中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市竹园中学 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市竹园中学2022年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 

　　GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 

　　GK10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市竹园中学部门2022年度收入合计21,057,363.04元。其中：财政拨款收入20,888,325.41元，占总收入的99.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入169,037.63元，占总收入的0.80%。与上年相比，收入合计增加71,742.97元，增长0.34%。其中：财政拨款收入增加76,324.46元，增长0.37%，主要原因是2022年年末在职人员96人比2021年年末在职人员90人增加6人，相应的人员经费开支拨款增加；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少4,581.49元，下降2.64%，主要原因是代扣代缴个税手续费和党员经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市竹园中学部门2022年度支出合计21,153,604.53元。其中：基本支出17,262,645.77元，占总支出的81.61%；项目支出3,890,958.76元，占总支出的18.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加364,905.74元，增长1.76%。其中：基本支出减少551,167.02元，下降3.09%，主要原因是商品和服务支出和资本性支出减少；项目支出增加916,072.76元，增长30.79%，主要原因是2022年营养餐补助标准由原来的每天4元/人提高为每天5元/人，2022年增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市竹园中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,262,645.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,196,559.65元，占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,066,086.12元，占基本支出的6.18％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市竹园中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,890,958.76元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：义务教育阶段家庭困难学生生活补助1，126,250.00元，义务教育阶段营养改善计划1,267,460.00元，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金481,740.00元，义教公用经费1,015,508.76元。 

　　通过义务教育阶段家庭困难学生生活补助和义务教育阶段营养改善计划项目的实施，提高了弥勒市竹园中学在校学生的巩固率，控制了辍学率。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市竹园中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21,144,851.71元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加530,611.62元，增长2.57%，主要原因分析：2022年年末在职人员96人比2021年年末在职人员90人增加6人，相应的人员经费开支拨款增加；2022年营养餐补助标准由原来的每天4元/人提高为每天5元/人。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有一般公共服务收支预算。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有外交（类）收支预算。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有国防（类）收支预算 。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有公共安全（类）收支预算 。 

　　5.教育（类）支出17,697,973.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.70%。主要用于：人员经费支出12,756,681.27元；公用经费支出1,050,333.30元；项目支出3,890,958.76元（主要用于义务教育阶段家庭困难学生生活补助支出1，126,250.00元，义务教育阶段营养改善计划支出1,267,460.00元，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金481,740.00元，义教公用经费1,015,508.76元）。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有科学技术（类）收支预算 。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有文化旅游体育与传媒（类）收支预算 。 

　　8.社会保障和就业（类）支出2,064,217.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于：事业单位离退休支出200,542.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,411,796.48元；机关事业单位职业年金缴费支出451,878.57元。 

　　9.卫生健康（类）支出1,328,427.33元，（总数相加不等）占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于事业单位医疗支出1,212,672.93元；公务员医疗补助支出115,799.40元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有节能环保（类）收支预算 。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有城乡社区（类）收支预算 。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有农林水（类）收支预算 。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有交通运输（类）收支预算 。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有资源勘探信息等（类）收支预算 。  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有商业服务业等（类）收支预算 。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有金融（类）收支预算 。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有援助其他地区（类）收支预算 。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有自然资源海洋气象等（类）收支预算 。  19.住房保障（类）支出54,234.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于国家干部职工住房公积金支出54,234.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有粮油物资储备（类）收支预算 。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有国有资本经营预算（类）收支预算 。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有灾害防治及应急管理（类）收支预算 。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有其他（类）收支预算 。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有债务还本（类）收支预算 。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有债务付息（类）收支预算。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。弥勒市竹园中学没有抗疫特别国债安排（类）收支预算。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市竹园中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市竹园中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0%。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市竹园中学部门资产总额7,733,378.14元，其中，流动资产214,611.20元，固定资产7,518,766.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加542,776.99元，其中固定资产增加658,971.04元，主要原因是其他固定资产中通用设备比上年增加441,800.00元，家具、用具、装具及动植物比上年增加217,171.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额78,712.00元，其中：政府采购货物支出78,712.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　弥勒市竹园中学2022年新增固定资产原值47,432.00元。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　监督索引号53250400936002501111