弥勒市朋普中学2022年度部门决算

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　　弥勒市朋普中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 弥勒市朋普中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 弥勒市朋普中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施初中义务教育，促进基础教育的发展；初中学历教育。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍。紧紧围绕市教体局工作部署，坚持依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校的办学目标，坚持以人为本的办学理念，狠抓学校管理，优化课堂教法，加强教学过程管理与质量监控。把教育质量作为学校的生命线，教书育人是学校的中心、核心工作，突出教育质量核心地位。学校还加强制度建设，修改和完善学校各项考核、评优树先制度，充分发挥评价的杠杆作用，用制度去约束和规范教师、用考核和评价去激励教师，逐步提高精细化管理水平。教育和引导教职工不断增强质量意识、竞争意识、协作意识、提升教学质量和办学品位，改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。牢固树立安全思想，完善管理制度，努力创建平安、文明的和谐校园，全面营造良好的育人环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位为弥勒市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教科室、教务处、政教处、总务处、财务室等。我单位无所属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市朋普中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称：弥勒市朋普中学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市朋普中学2022年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（附表 8-附表9）。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市朋普中学部门2022年度收入合计19,587,669.97元。其中：财政拨款收入19,297,377.90元，占总收入的98.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入290,292.07元，占总收入的1.48%。与上年相比，收入合计减少1,036,536.07元，下降5.03%。其中：财政拨款收入减少1,206,135.88元，下降5.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加169,599.81元，增长140.52%。财政拨款收入减少的主要原因是学生人数减少导致相应收入减少。其他收入增加的主要原因为2022年秋季学期收取学生课后服务费。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市朋普中学部门2022年度支出合计19,554,910.44元。其中：基本支出16,886,053.21元，占总支出的86.35%；项目支出2,668,857.23元，占总支出的13.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,005,824.51元，下降4.89%。其中：基本支出减少955,085.47元，下降5.35%；项目支出减少50,739.04元，下降1.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是学生人数减少导致相应支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市朋普中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,886,053.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,020,841.90元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费865,211.31元，占基本支出的5.12％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市朋普中学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,668,857.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元；助学金1，887，671.23元，用于家庭经济困难学生生活补助项目及营养改善计划项目；商品和服务支出433，526.00元，用于办公费、水电费、劳务费等；资本性支出347，660.00 元，用于办公设备购置。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市朋普中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,534,518.37元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比减少887,063.87元，下降4.34%，主要原因学生人数减少，家庭经济困难学生生活补助项目及营养改善计划项目相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出16,618,534.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.07%。其中：基本支出13，949，676.98元，项目支出2,668,857.23元。主要用于学校日常经费开支及教职工工资福利及社保缴费支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,539,559.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于教职工社保缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,376,424.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于教职工基本医疗保险费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,900.00元，支出决算为16,201.08元，完成年初预算的73.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,201.08元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市朋普中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,900.00元，支出决算为16,201.08元，完成年初预算的73.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为16,201.08元，完成年初预算的73.98%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公车燃油减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,177.92元，下降16.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,177.92元，下降16.40%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车燃油减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于弥勒市朋普中学实有车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位为事业单位，2022年无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市朋普中学部门资产总额21，550，479.27元，其中，流动资产456,218.49元，固定资产21,094,260.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加728,986.19元，其中固定资产增加911，609.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值193，791.00元，实现资产处置收入329元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额173,860.00元，其中：政府采购货物支出173,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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