弥勒市朋普镇中心学校2022年度部门决算

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　　弥勒市朋普镇中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市朋普镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市朋普镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位的主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把朋普镇中心学校办成人民满意的学校。（2）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（3）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教研室；

　　所属单位11个，分别是： 

　　1. 弥勒市朋普镇中心小学 

　　2. 弥勒市朋普镇庆来小学 

　　3. 弥勒市朋普镇小寨明德小学 

　　4. 弥勒市朋普镇庄田小学 

　　5. 弥勒市朋普镇同车小学 

　　6. 弥勒市朋普镇新车小学 

　　7. 弥勒市朋普镇黑果坝小学 

　　8. 弥勒市朋普镇可乐小学 

　　9. 弥勒市朋普镇矣厦明德小学 

　　10. 弥勒市朋普镇团结小学 

　　11. 弥勒市朋普镇齐格小学 

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市朋普镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市朋普镇中心学校2022年末实有人员编制163人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制163人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员158人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员168人（离休0人，退休168人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市朋普镇中心学校部门2022年度收入合计36,498,794.22元。其中：财政拨款收入35,812,858.30元，占总收入的98.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入685,935.92元，占总收入的1.88%。与上年相比，收入合计减少5,167,787.62元，下降12.40%。其中：财政拨款收入减少5,385,244.13元，下降13.07%；减少的主要原因一是工作人员减少，导致工资福利减少，二是困难家庭学生补助资金减少。上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加217,456.51元，增长46.42%。其他收入增长的主要原因是收取学生课后服务费。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市朋普镇中心学校部门2022年度支出合计36,228,873.01元。其中：基本支出32,148,580.01元，占总支出的88.74%；项目支出4,080,293.00元，占总支出的11.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,069,482.02元，下降12.28%。其中：基本支出减少5,540,158.02元，下降14.70%；基本支出减少的原因是2022年9月起义务教育学生公用经费等从一体化支付导致基本支出减少；项目支出增加470,676.00元，增长13.04%；项目支出增加的主要原因一是同车小学足球场建设用彩票公益金支出，二是用一体化支付导致项目支出增多。。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市朋普镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,148,580.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,773,628.30元，占基本支出的89.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,374,951.71元，占基本支出的10.50％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市朋普镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,080,293.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；对个人和家庭的补助支出（家庭经济困难学生生活补助资金和营养改善计划资金支出）3,110,750.00元,占项目支出的76.24%。2022年共有4866人次享受家庭营养改善计划资金，2147 人次享受困难学生补助资金，以上项目的实施降低了学生家庭经济压力，巩固了国家脱贫攻坚成果，减少了因学生家庭经济困难而辍学的情况，改善了学生在校营养状况；公用经费支出768,163.00元，占项目支出的18.83%；彩票公益金支出200,000.00元，占项目支出的4.9%；资本性支出1,380.00元。占项目支出的0.03%

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市朋普镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出35,986,908.75元，占本年支出合计的99.33%。与上年相比减少4,847,640.21元，下降11.87%，减少的原因一是工作人员岗位变动减少了工资福利支出，二是困难学生补助资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出30,269,171.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.11%。主要用于购买教师学生教具及体育用品、订阅学习期刊杂志、定期对老师进行教学能力提升培训、加强学生体育活动丰富学生课间生活、加强学校安保措施等。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,192,423.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于支付学校食堂工作人员工资、门卫工资、宿管工资及临聘人员工资。

　　9.卫生健康（类）支出2,470,481.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于学校消杀、食堂消毒清洗设备、额温枪及口罩等防疫用具。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出54,832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于教职工住房公积金的缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,600.00元，支出决算为20,544.78元，完成年初预算的104.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,544.78元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市朋普镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,600.00元，支出决算为20,544.78元，完成年初预算的104.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,544.78元，完成年初预算的104.82%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时没有预计到油价上涨及公车年限过长导致维修费用增加等因素。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,361.92元，下降14.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,361.92元，下降14.06%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情导致外出办事次数减少，公务用车次数减少，相应的运行维护费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到教体局、人社局等出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市朋普镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市朋普镇中心学校部门资产总额26,671,497.25元，其中，流动资产799,719.84元，固定资产25,871,777.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,266,708.83元，其中固定资产增加7,742,874.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋64.00平方米，账面原值28,400.00元，实现资产使用收入5,561.28元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额11,790.00元，其中：政府采购货物支出11,790.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250400936001501111