弥勒市西一镇中心学校2022年度部门决算

　　监督索引号53250400936001101000

　　弥勒市西一镇中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市西一镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市西一镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市西一镇中心学校全面贯彻落实党的教育方针政策，提高教育教学质量和办学效益，维护学校合法权益和正常秩序，加速民主管理和依法治校进程，推进素质教育，促进学校持续、稳定、健康发展。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　（1）落实依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的办学发展规划，办人民满意学校。（2）加强学校基层党组织建设，落实党管一切要求，以党建促教育教学。（3）建立以人为本的激励机制，打造优质师资队伍，实现教育高质量发展。（4）五育并举，构建平安活力校园。（5）改善办学条件，优化资源配置，全面提高教育教学质量。（6）教体融合，创办阿细民族文化特色鲜明的农村寄宿制特色示范学校。（7）认真落实“双减”、控辍保学各项工作任务，培养全面发展的社会主义建设者。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　弥勒市西一镇中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、校长室、教研室、财务室、工会室,所属单位11个，分别是：

　　1. 弥勒市西一镇中心小学

　　2. 弥勒市西一镇起飞小学

　　3. 弥勒市西一镇树乃龙小学

　　4. 弥勒市西一镇长冲小学

　　5. 弥勒市西一镇勒色小学

　　6. 弥勒市西一镇中和铺小学

　　7. 弥勒市西一镇雨龙愿景希望小学

　　8. 弥勒市西一镇中心幼儿园

　　9. 弥勒市西一镇树乃龙幼儿园

　　10. 弥勒市西一镇勒克幼儿园

　　11. 弥勒市西一镇雨龙愿景幼儿园

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市西一镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市西一镇中心学校，弥勒市西一镇中心学校下属7所小学、4所幼儿园，名称分别是：弥勒市西一镇中心小学、弥勒市西一镇起飞小学、弥勒市西一镇树乃龙小学、弥勒市西一镇长冲小学、弥勒市西一镇勒色小学、弥勒市西一镇中和铺小学、弥勒市西一镇雨龙愿景小学、弥勒市西一镇中心幼儿园、弥勒市西一镇树乃龙幼儿园、弥勒市西一镇勒克幼儿园、弥勒市西一镇雨龙愿景幼儿园。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市西一镇中心学校2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。弥勒市西一镇中心学校实有车辆1辆是因为中心学校为了确保全镇教育教学工作的顺利开展，确实需要工作用车，所以购买1辆公务用车，用于学校教育教学管理公务用车。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市西一镇中心学校部门2022年度收入合计23,637,698.55元。其中：财政拨款收入23,271,536.38元，占总收入的98.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入366,162.17元，占总收入的1.55%。与上年相比，收入合计减少1,734,456.92元，下降6.84%。其中：财政拨款收入减少1,895,058.30元，下降7.53%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元，；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加160,601.38元，增长78.13%。本年收入合计比上年减少的主要原因：一是教职工人员的减少，2021年年末98人，2022年末95人，减少3人，二是2022年秋季学期保教费是在2023年1月返回，三是减少项目资金防返贫助学金的收入。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市西一镇中心学校部门2022年度支出合计23,666,521.48元。其中：基本支出20,215,994.94元，占总支出的85.42%；项目支出3,450,526.54元，占总支出的14.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,544,730.93元，下降6.13%。其中：基本支出减少1,776,384.13元，下降8.08%；项目支出增加231,653.20元，增长7.20%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。本年支出合计比上年减少的主要原因：一是教职工人员的减少，2021年年末98人，2022年末95人，减少3人，二是2022年秋季学期保教费是在2023年1月返回，三是减少项目资金防返贫助学金的收入。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市西一镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,215,994.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,679,616.50元，占基本支出的87.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,536,378.44元，占基本支出的12.55％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市西一镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,450,526.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元，营养改善计划资金支出1,295,100.00元，家庭困难寄宿生生活补助经费支出1,008,000.00元，学前教育困难资助金支出84,000.00元，防返贫助学金支出73,000.00元，少年宫运转经费50,522.66元，体育彩票公益金100,000.00元，义务教育公用经费517，403.88元，普通话培训工作经费4,700.00元，乡村优秀教师奖励金100,000.00元，薄改项目资金217,800.00元，合计支出3,450,526.54元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市西一镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23,475,038.65元，占本年支出合计的99.19%。与上年相比减少1,343,795.88元，下降5.41%，本年支出合计比上年减少的主要原因：一是教职工人员的减少，2021年年末98人，2022年末95人，减少3人，二是2022年秋季学期保教费是在2023年1月返回，三是减少项目资金防返贫助学金的收入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出20,090,397.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.58%。主要用于营养改善计划资金支出1,295,100.00元，困难家庭寄宿生生活补助经费支出1,008,000.00元，防返贫助学金支出73,000.00元，学前教育困难资助金支出84,000.00元，人员工资福利14,098,442.31元，办公费、水电费、培训费、校舍维修等支出2,855,551.41元，办公设备购置346,970.74元，对个人和家庭的补助支出奖励金140,000.00元，抚恤金及遗属生活补助163,857.00元，离岗退养生活补助支出25,476.00元 ；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,790,810.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于退休活动费支出48,600.00元，单位基本养老保险缴费支出1,616,158.88元，单位职业年金缴费支出50,945.96元，死亡抚恤75,105.86元 ；

　　9.卫生健康（类）支出1,593,830.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于教职工基本医疗保险及公务员医疗保险1,342,850.39元，退休公务员医疗保险250,980.10元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,300.00元，支出决算为3,371.31元，完成年初预算的78.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3,371.31元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市西一镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,300.00元，支出决算为3,371.31元，完成年初预算的78.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3,371.31元，完成年初预算的78.40%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年减少车辆维修费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,235.71元，增长196.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加2,235.71元，增长196.87%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度购买公务用车北斗定位车载客户端软件1,510.00元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡镇学校开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等 。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市西一镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，上年机关运行经费支出0.00元，与上年比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市西一镇中心学校部门资产总额18,290,919.5元，其中，流动资产340,984.64元，固定资产17,949,934.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加847,744.87元，其中固定资产增加877,089.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项合计142件，账面原值129,663.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额142,165.00元，其中：政府采购货物支出142,165.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　教育系统义务教育阶段学校公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助、学前教育贫困学生生活补助、学校“三公”经费等均不含在部门预算内，故预算执行率偏低，量化考核得分较低。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　监督索引号53250400936001101111