弥勒市妇幼保健院2022年度部门决算

　　监督索引号53250400436102101000

　　弥勒市妇幼保健院2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市妇幼保健院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市妇幼保健院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市妇幼保健院是一所由财政全额拨款，集妇幼保健、计划生育、医疗、科研、教学培训为一体的综合性妇幼保健机构。围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生职能，提供从生命起点开始，围绕妇女儿童安全生命周期的妇幼保健、计划生育及基本医疗服务。承担院内妇幼健康服务、辖区妇幼健康业务等工作的实施管理、业务技术指导、人员培训及工作督导。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　2022年，共诊疗人次数105647人次，收治住院病人3814人次，出院人数3811人；实有床位90张，平均开放病床90张，病床使用率58.00%，出院者平均住院日4.98天；院内完成散居儿童健康查检10086人，托幼机构儿童体检8009人。业务总收入2637.42万元，其中医疗收入2061.80万元，药品收入575.61万元，药品收入占业务总收的21.82%。 

　　根据省、州、市的安排，2022年，我院继续实行药品集中跟标采购制度，院内成立了药事委员会和药品质量管理小组，加强了药品采购渠道及药品质量的管理，保证了服务对象用上安全、有效、放心的药品。按照省、州、市基本药物制度，除备案药品外，其他药品均实施网上采购，网采率100%。 

　　（1）积极组织开展和参与社会公益活动，促进医院的文化建设。2022年，参加市委组织的“三下乡”活动、参加市卫生健康局组织的大型宣传活动6次，累计发放宣传资料10000余份、免费发放价值3000余元的药品、避孕套5000套、避孕药360盒。制作更换宣传栏和宣传海报54块，制作“孕期心理健康指导”、“致准妈妈的一封信”、“孕期健康知识”、“孕前优生、避孕健康知识”等宣传折页共计2万余份，制作35种健康教育处方共计十万余份。编报各类信息26条，微信推送12条。组织25名职工参加义务献血7600ml。通过公众微信平台发布工作动态信息 41 条，弥勒市健康教育交流群发布工作动态信息17条，健康保健知识覆盖到全市14个乡镇146个村委会，共发放各种宣传资料126800份。 

　　党支部、团支部组织开展了“缅怀先烈，传承红色基因”活动，到人民英雄纪念碑敬献花圈，聆听弥勒红色革命历史，到西一镇中和铺村实地观看体验了西山革命基地，了解革命历史，共56人参加。 

　　坚持职工生病住院慰问制度及职工每年一次的健康体检制度。“3·8”国际妇女节院工会、妇委会组织医院职工到可邑小镇开展活动，活动的开展充分展现了我中心职工积极向上、团结协作的精神风貌。 

　　（2）加强技术人员培训进修 

　　2022年，选派院内12名相关学科医生分别到云南省第一人民医院、昆明市儿童医院、昆明医科大学第一附属医院、红河州妇幼保健院相关专业技能临床进修学习。 

　　参加各种专题讲座304期994人次，院内专题讲座及应急演练96次，11904人次，通过以上不同形式的学习，提高了全院职工的理论水平和诊疗技术。 

　　（3）积极参加新冠肺炎疫情防控工作 

　　新冠肺炎疫情发生以来，弥勒市妇幼保健院坚持习近平总书记的“人民至上、生命至上”理念，全院职工以院党支部为引领，党员带头全员参与疫情防控。在院内做好防控的同时，参与体温检测、留观点、卡点以及强边固防等疫情防控工作。 

　　2022年全院抽调529人次参加全市疫情防控工作，支援河口4人，支援泸西5人，强边固防8人次，医疗保障237人次，体温测量101次共计220人次，同时医院根据全市疫情防控核酸采集需要，在维也纳酒店对面及弥勒印象开设2临时核酸采集点，专人负责4人，其他临时抽调工作人员200余人次。参与学校疫情防控工作检查、幼托机构疫情消杀工作培训学习等工作，积极参加市级组织疫情防控应急演练。 

　　2022年12月上旬新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作由“防”转“治”，医院优化门急诊和发热门诊就医流程、住院患者收治流程。在医院一楼设立了2间新冠门诊诊室，5楼为新冠住院部，设病床25张，配备氧气等急救设备及药品，固定医护人员。自2022年12月11日门诊接诊核酸检测阳性患者4000余人次；收治住院487人，其中：儿科398人，妇产科89人，治愈出院340人（儿科197人，妇产科84人）。 

　　（4）食堂项目进展情况 

　　营养食堂项目工作在正常推进，建筑面积：939.93㎡，占地面积：469.96㎡,经招标施工单位为云南天稷建筑工程有限公司，中标价为285.60万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置4个内设机构，包括孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部；3个医技科室：检验科、医学影像科、药剂科；12个职能科室：党政办、医务科、护理部、控感办、门诊办、公共卫生管理科、总务科、财务科、人事科、应急办、网络信息科、医学装备科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成 

　　纳入弥勒市妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：弥勒市妇幼保健院。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市妇幼保健院2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。 

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市妇幼保健院部门2022年度收入合计39,128,299.85元。其中：财政拨款收入12,758,273.92元，占总收入的32.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入26,366,981.73元（含教育收费0.00元），占总收入的67.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,044.20元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少2,794,019.99元，下降6.66%。其中：财政拨款收入减少1,837,267.13元，下降12.59%,减少的主要原因是财政项目资金业务科室工作量未及时核算，导致财政项目资金减少，妇幼卫生项目拨款减少及本年度其他项目减少；事业收入减少953,901.38元，下降3.49%，减少的主要原因是2022年度受新冠疫情影响，导致医疗服务人次减少，收入减少；其他收入减少2,851.48元，下降48.37%，减少的原因是药品、卫生材料盘盈减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市妇幼保健院部门2022年度支出合计43,703,327.63元。其中：基本支出33,854,478.15元，占总支出的77.46%；项目支出9,848,849.48元，占总支出的22.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,358,481.70元，增长20.25%。其中：基本支出增加2,294,092.18元，增长7.27%，增加的主要原因是医疗服务聘用人员工资性收入增加，疫情防控物资采购增核；项目支出增加5,064,389.52元，增长105.85%，增加的主要原因是2021年度财政项目及其他项目资金结转本年度支付完成。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,854,478.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,938,937.36元，占基本支出的55.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,915,540.79元，占基本支出的44.06％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,848,849.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元，基本公共卫生服务支出数为4,031,856.60元，重大公共卫生专项支出数为907,973.59元，突发公共卫生事件应急处理1,435,300.00元，计划生育服务专项支出数为68,930.80元，其他计划生育事务专项支出数为41,127.49万元，其他卫生健康支出专项支出数为4,112.00元，其他公立医院支出专项支出数为2,100,000.00元，妇幼保健机构（营养食堂建设项目补助资金）支出专项支出数为150,000.00元，使用非财政结余资金1,109,549.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市妇幼保健院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,869,961.62元，占本年支出合计的38.60%。与上年相比增加3,983,422.61元，增长30.91%，主要原因分析2021年省级医疗事业发展三年行动专项资金结转本年度支出，2021年度基本公共卫生服务资金结转本年度支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出818,599.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于保障本部门机关事业养老保险缴费支出744,902.24元，机关事业单位职业年金缴费支出60,907.70元及退休人员公用经费12,790.00元。 

　　9.卫生健康（类）支出16,051,361.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.15%。主要用于保障本部门正常运转人员经费支出7,111,436.20元；公用经费200,625.00元；其他公立医院支出2,100,000.00元；公共卫生支出6,525,130.19元；计划生育服务支出110,058.29元，其他卫生健康支出4,112.00元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,823.00元，支出决算为46,354.77元，完成年初预算的84.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算43,804.77元，占总支出决算的94.50%；公务接待费支出决算2,550.00元，占总支出决算的5.50%，具体是国内接待费支出决算2,550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市妇幼保健院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,823.00元，支出决算为46,354.77元，完成年初预算的84.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为43,804.77元，完成年初预算的82.84%；公务接待费支出决算为2,550.00元，完成年初预算的181.36%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制公务用车运行费用。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,148.19元，增长53.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，；公务用车购置费支出决算0.00元，；公务用车运行维护费支出决算增加21,798.19元，增长99.05%；公务接待费支出决算减少5,650.00元，下降68.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费增加的主要原因是公务用车老化、维修费用比上年增加，疫情防控期间城区、乡镇公务用车使用频率增加，公务接待费减少的原因是严格控制公务接待次数、减少不必要的开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，主要用于城区公务用车、本市辖区内乡镇公共卫生下乡督导，接送孕产妇等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级部门到我院指导工作及其他县市到我院交流学习等发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市妇幼保健院部门2022年机关运行经费支出0.00元，本部门2022年无机关运行经费支出，与上年无变化。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市妇幼保健院部门资产总额90,453,137.54元，其中，流动资产25,166,983.69元，固定资产59,014,318.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,512,749.00元，无形资产4,759,086.03元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,193,267.90元，其中固定资产增加48,124,329.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值184,275.00元，实现资产处置收入2,018.61元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额6,685,015.60元，其中：政府采购货物支出3,261,415.60元；政府采购工程支出2,856,000.00元；政府采购服务支出567,600.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　事业收入是指我单位从事医疗活动取得的收入。 

　　“三公”经费是指我单位安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　监督索引号53250400436102101111