弥勒市东山卫生院2022年度部门决算

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　　弥勒市东山卫生院2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市东山卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市东山卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策、法规和技术规范。编制卫生院业务发展规划和工作计划，并组织实施和监督检查。  

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　重点工作：1、负责本地区的常规疾病医治工作；2、制定本地区疾病防治方案，并组织实施；3、负责本辖区内生活饮用水监督、学校卫生监督、传染病防治、食品安全监督等；4、负责妇幼卫生保健和孕优工作；5、发展中医药事业； 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置9个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科（门诊）、妇产科（门诊）、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成 

　　纳入弥勒市东山卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.弥勒市东山卫生院 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市东山卫生院2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市东山卫生院部门2022年度收入合计8,706,155.00元。其中：财政拨款收入4,307,208.78元，占总收入的49.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,398,946.22元（含教育收费0.00元），占总收入的50.53%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,652,017.17元，增长43.81%。其中：财政拨款收入增加460,859.99元，增长11.98%；原因是编制人员增多，所以财政拨款收入增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2,191,157.18元，增长99.25%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%，因2022年本单位对各科室进行优化调整，疫情放开，医院病人增多，所以事业收入比上年增加。

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市东山卫生院部门2022年度支出合计7,960,823.36元。其中：基本支出5,291,181.51元，占总支出的66.47%；项目支出2,669,641.85元，占总支出的33.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,848,168.23元，增长30.24%。其中：基本支出增加1,155,022.82元，增长27.93%；项目支出增加693,145.41元，增长35.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。因业务发展需要2022年临聘人员增加7人，导致基本支出比上年增加27.93%，2022年项目支出中增加了中医（民族医）药专项支出，因疫情防控原因，增加了突发公共卫生事件应急处理专项支出，公共卫生支出增加，导致项目支出比上年增加35.07%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市东山卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,291,181.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,826,519.00元，占基本支出的53.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,464,662.51元，占基本支出的46.58％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市东山卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,669,641.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元，其他基层医疗卫生机构支出785026.00元，基本公共卫生服务支出1453312.45元，重大公共卫生服务37803.40元，突发公共卫生事件应急处理283000.00元, 中医（民族医）药专项100000.00元,其他卫生健康支出10500.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市东山卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,626,652.23元，占本年支出合计的58.12%。与上年相比增加了497,020.30元，增长12.04%，因业务发展需要2022年临聘人员增加7人，2022年项目支出中增加了中医（民族医）药专项支出，因疫情防控原因，增加了突发公共卫生事件应急处理专项支出，公共卫生支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出比上年增加12.04%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。   

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　8.社会保障和就业（类）支出149,690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%， 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出147690.00元，事业单位离退休人员公用经费2000.00元， 

　　9.卫生健康（类）支出4,467,040.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.55%。主要用于基层医疗卫生机构支出2434414.11元，公共卫生支出1774115.85元，中医药支出100000.00元，行政事业单位医疗支出148010.27元，其他卫生健康支出10500.00元。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　19.住房保障（类）支出9,922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于住房公积金支出9922.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。  

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为70,809.05元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算70,809.05元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为70,809.05元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算70,809.05元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市东山卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为70,809.05元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为70,809.05元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年未做“三公”经费预算。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加70,809.05元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加70,809.05元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年未做“三公”经费预算，所以决算增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于弥勒市东山卫生院开展正常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市东山卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比，无增减变动。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市东山卫生院部门资产总额585.57万元，其中，流动资产173.27万元，固定资产411.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.33万元，其中固定资产增加207.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　监督索引号53250400436101201111