弥勒市卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算

　　监督索引号53250400436101601000

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市卫生健康综合监督执法局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市卫生健康综合监督执法局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、担负全市的卫生监督执法任务，为全市人民提供卫生监督保障。 

　　2、卫生许可审核，社会卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，有关工程设计卫生可行性审查、有关工程卫生学验收等。    

　　3、担负着《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国传染病防治法》《消毒管理办法》《中华人民共和国母婴保健法》《公共场所卫生管理实施条例细则》等卫生法律法规的贯彻执行，工作业务涉及公共卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、传染病卫生、医疗机构卫生、消毒卫生等卫生监督任务。   

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　1、持续做好重点场所疫情防控和爱国卫生“常消毒”工作。 

　　2、持续做好卫生监督执法办案工作。 

　　3、持续做好国家“双随机、一公开”工作。 

　　4、全面落实，完成其他各项卫生监督任务指标。   

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、法制稽查科、医疗机构传染病及职业病防治科，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成  

　　纳入弥勒市卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即弥勒市卫生健康综合监督执法局，其他事业单位0个。  

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。  

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。  

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2022年度收入合计5,743,098.62元。其中：财政拨款收入5,743,098.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,079,224.69元，增长23.14%，增加原因主要是今年基本公卫项目支出拨款增加。其中：财政拨款收入增加1,079,224.69元，增长23.14%，增加原因主要是今年基本公卫项目支出拨款增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2022年度支出合计6,115,148.62元。其中：基本支出2,992,798.62元，占总支出的48.94%；项目支出3,122,350.00元，占总支出的51.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,746,314.51元，增长39.97%，增长原因主要是人员调整增资及基本公卫项目支出增加所致。其中：基本支出增加233,624.69元，增长8.47%；项目支出增加1,512,689.82元，增长93.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出2,992,798.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,802,380.39元，占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190,418.23元，占基本支出的6.36％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,122,350.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：卫生监督机构166,300.00元；基本公共卫生服务2,951,050.00元；重大公共卫生服务5,000.00元。开展工作情况： 

　　1.重点场所疫情防控工作方面。 

　　坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，针对国内省内州内疫情点多、面广、频发的严峻复杂形势，一是持续加强疫苗接种场所、集中隔离观察场所和医疗机构院感防控卫生监督工作，进一步加强村（社区）卫生所、个体诊所（门诊部）等医疗机构疫情防控卫生监督，在全市范围内开展严厉打击医疗机构违规接诊具有新冠肺炎相关症状患者等专项整治工作。共出动车辆2748台次，人员4136人次，检查疫苗接种场所、集中隔离观察场所和医疗卫生机构1075户次，共计关停整改17家医疗机构。二是积极参与新建和改造集中隔离场所，储备管理团队6个共482人。举办人员隔离与转运组工作人员培训班13期，培训709人次。参加市级实战演练一次。（按照市委市政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部相关工作要求，市卫生健康局与市文化和旅游局于2022年7月30日签订《弥勒市隔离管控工作移交清单》并进行了后续相关工作移交）。三是督促各类公共场所抓好疫情防控常态化工作落实。共出动执法人员3032人次，执法车辆3007台次，监督检查全市各类公共场所5811户次。出动43人次参加由市纪委市监委牵头组织的疫情防控“滚动式”监督，在全市范围内监督检查各级各类场所197户次。出动14人次参加我市新冠肺炎疫情应急处置社会面公共管控组的监督检查，检查各类场所111户次。 

　　2.公共卫生监督工作方面 

　　（1）公共场所卫生监督。1－12月，共出动执法人员3347人次，执法车辆3347台次，监督检查全市各类公共场所6462户次，通知办理健康证624人，下达卫生监督意见书125份，监督覆盖率100%。全市1096户公共场所经营单位量化分级率达100%。对辖区内住宿、沐浴、文化娱乐场所等进行公共场所艾滋病防治监督检查2926户次，发放防艾宣传材料1700余册，安全套200余盒。配合弥勒市疾控中心对辖区内的10家沐浴（足疗）场所、12家文化娱乐场所的从业人员开展HIV检测，共检测352人。 

　　（2）学校卫生监督。1－12月，共出动执法人员365人次，执法车辆291台次，监督检查全市各级各类学校189户次，累计下达卫生监督意见书120份。认真开展学校卫生监督检查，全面贯彻落实疫情防控工作要求，及时向市教育体育局通报相关工作情况，督促学校进行整改。 

　　（3）生活饮用水卫生监督。1－12月，共出动执法人员266人次，执法车辆254台次，监督检查全市各类供水单位184户次，累计下达卫生监督意见书88份。认真开展生活饮用水卫生监督检查及国家随机监督抽查。 

　　3.消毒产品监督方面 

　　2022年以来，加大抗（抑）菌制剂违法添加禁用物质和标签说明书不合规的监督执法力度。加强抗（抑）菌制剂备案、销售、使用环节的监督检查，严肃查处抗（抑）菌制剂违法违规行为。检查药店、个体诊所、门诊、综合医院、乡镇卫生院、村卫生室等单位共135家。针对检查问题发送江西、广西《协查函》两批次，根据协查回复情况当场处罚1户经营户，罚款人民币600元。责令4家经营单位下架消毒产品并退回厂家。 

　　4.职业卫生监管方面 

　　一是做好弥勒市工矿企业春节期间疫情防控和职业卫生档案专项督查，共检查职业卫生用人单位14家，下达监督意见书14份。二是开展第20个职业病防治法宣传周活动。组织各厂矿企业线上收看《云南省第20个职业病防治法宣传周启动仪式》，开展职业病防治知识“进企业”活动，共发放宣传资料3500余份。三是开展职业危害严重企业单位监督检查20家。四是完成职业卫生用人单位基本情况信息核实348家。五是按照省、州对职业卫生开展双随机建材、化工全覆盖的工作要求，完成了21家职业卫生用人单位双随机监督检查工作任务。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,115,148.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,746,314.51元，增长39.97%，增长原因主要是人员调整增资及基本公卫项目支出增加所致。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出228,354.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于单位退休人员公用经费支出、在职人员基本养老保险缴费支出等，具体支出如下： 

　　（1）2080501 行政单位离退休支出1,200元，主要用于退休人员公用经费支出； 

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出172,341元，主要用于在职职工养老保险单位承担部分。 

　　（3）2050506 机关事业单位职业年金缴费支出 54,813.61元，主要用于在职职工职业年金支出。 

　　9.卫生健康（类）支出5,855,703.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.76%。 主要用于在职人员经费开支及项目支出，具体支出如下： 

　　（1）2100402卫生监督机构支出2,685,363.69元，主要用于在职人员工资及公用经费开支； 

　　（2）2100408 基本公共卫生服务支出2,951,050元，主要用于开展基本公共卫生服务项目开支； 

　　（3）2100409 重大公共卫生服务 5,000元，主要用于重大公共卫生服务项目开支； 

　　（4）2101101  行政单位医疗支出201559.87元，主要用于在职人员医疗保险支出； 

　　（5）2101103  公务员医疗补助12,729.45元， 主要用于退休人员医疗保险支出。                      

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出31,091.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于在职人员住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400元，支出决算为229,733.89元，完成年初预算的9,572.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算166,300.00元，占总支出决算的72.39%；公务用车运行维护费支出决算59,687.89元，占总支出决算的25.98%；公务接待费支出决算3,746.00元，占总支出决算的1.63%，具体是国内接待费支出决算3,746.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400元，支出决算为229,733.89元，完成年初预算的9,572.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初无预算；公务用车购置费支出决算为166,300.00元，年初无预算；公务用车运行维护费支出决算为59,687.89元，年初无预算；公务接待费支出决算为3,746.00元，完成年初预算的156.08%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车购置年初没有预算，年中因工作需要，新购置公务用车1辆，购置费166,300.00元；公务用车运行维护费年初因没有公务用车，所以没有预算公务用车运行维护费，但今年3月份因工作需要，新购置公务用车1辆，产生公务用车运行维护费59,687.89元；公务接待比年初预算增加1,346元，原因是我单位今年上级下来督导增多发生公务接待费增加，而年初预算不足导致决算数超预算数。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加226,353.93元，增长6,696.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加166,300.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加59,687.89元，增长100%；公务接待费支出决算增加366.04元，增长10.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车购置比上年增支166,300.00元，是我单位今年因工作需要，新购置公务用车1辆，新购购置费166,300.00元；公务用车运行维护费比上年增59,687.89元，原因是我单位去年没有公务用车，今年新购置公务用车1辆，产生公务用车运行维护费59,687.89元，所以超上年数；公务接待费3,746.00元，比去年增加366.04元，原因是我单位今年上级下来督导增多，导致公务接待费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆1辆。我单位今年因工作需要，新购置公务用车1辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展卫生监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下来督导考核发生13批次126人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2022年机关运行经费支出190,418.23元，减少18,868.47元，下降9.02%,减少原因主要是我单位厉行节约，尽量压缩机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于单位开展卫生健康监督执法工作支出的办公费、水电费、差旅费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市卫生健康综合监督执法局资产总额5,740,191.65元，其中，流动资产1,746,636.16元，固定资产3,993,555.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少414,987.47元，其中固定资产减少65,862.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据. 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。   

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　监督索引号53250400436101601111