弥勒市锁龙寺中心卫生院2022年度部门决算

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　　弥勒市锁龙寺中心卫生院2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市锁龙寺中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市锁龙寺中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我院创建于1954年，占地面积4018.70平方米，现有业务用房2760平方，包括综合楼、公共卫生科办公用房、行政办公区用房和2022年新建的发热哨点、预防接种门诊（360平方）等，现已通过省级甲等卫生院评审。 

　　2022年度，卫生院承担着江边林业局、可乐村委委会、齐格村委会、团结村委会及同车社区近10689名人民群众的医疗服务和疫情防控、基本公共卫生服务项目工作，并辐射周边朋普镇其他村委会、江边乡、巡检镇、竹园镇等乡镇的部分村组6万余人民群众的医疗服务工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　2022年度重点工作任务介绍。 

　　我院始终坚持“以病人为中心,全心全意为患者服务”的宗旨,通过强化医院管理,健全管理体制和各项规章制度,使医院的工作形成制度化、规范化、。坚持博爱、和谐、创新、奉献的医院精神，充分发挥精心服务，爱心关怀的诊疗服务，针对不同层次需求开展优质服务和各种便民服务，可向患者提供预诊、接诊、导诊等服务。2022年新冠肺炎疫情防控工作，全院疫情防控工作常年有序开展。 

　　2022年门诊患者突破9万余人次，较2021年增加30%，门诊输液人次21501人次，较2021年增长3651人次；住院2600人次；医疗业务收入达到809万元，较2021年提升20%。               

　　2022年自筹资金160万余元新建发热哨点诊室，现已完成改造并可接诊30-50名发热患者输液；预防接种室及儿童保健室于2022年7月6日已通过州级标准化预防接种门诊验收并投入使用，半年接诊2200余人次；口腔科于2022年7月1日正式接诊患者，半年实现业务收入累计30万元；新开展的体外冲击波碎石治疗技术，现共计接诊患者300余人，实际开展体外冲击波碎石治疗手术450人次，取得较好的社会经济效益。 

　　锁龙市中心卫生院2022年医疗收入8,091,843.91元，比上年增长1,913,934.62元，增长率30.98%,其中：门诊收入4,301,579.20元，比上年增长1,518,612.47元增长率54.57%，住院收入3,790,264.71元，比上年增395,322.20元增长率11.64%。2022年医疗业务收入中，药品收入2,762,939.90元，占医疗业务收入的34.14%，药品占比与上年34.12%相比降低0.02个百分点。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置11个内设机构，包括：门诊部、全科医学科、中医科、基本公共卫生科、医务科、护理部、总务科、同车卫生室、可乐卫生室、团结卫生室、齐格卫生室，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成 

　　纳入弥勒市锁龙寺中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.弥勒市锁龙寺中心卫生院 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　 （详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2022年度收入合计13,277,206.42元。其中：财政拨款收入5,175,877.26元，占总收入的38.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,091,843.91元（含教育收费0.00元），占总收入的60.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,485.25元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加2,454,389.43元，增长22.68%。其中：财政拨款收入增加531,863.56元，增长11.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,913,934.62元，增长30.98%；经营收入增加元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加8,591.25元，增长960.99%。

　　2022年各项收入占总收入的比重见下表： 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2022年度支出合计13,624,678.48元。其中：基本支出11,924,739.12元，占总支出的87.52%；项目支出1,699,939.36元，占总支出的12.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,406,541.22元，增长21.45%。其中：基本支出增加1,417,166.46元，增长13.49%；项目支出增加989,374.76元，增长139.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　2022年各项支出占总支出的比重见下表： 

　　（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。 

　　2022年收入与上年度对比情况见下表： 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市锁龙寺中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,924,739.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,177,950.07元，占基本支出的51.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,746,789.05元，占基本支出的48.19％。 

　　主要原因分析：因业务发展需要，聘用人员增加，导致工资支出就增加。还有设备更新支出增加。  

　　2022年基本支出占比表：  

　　单位：元           

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市锁龙寺中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,699,939.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　2022年项目支出占比表：

　　单位：元  

　　我单位2022年公共卫生服务专项资金财政拨款1,206,634.74元，上年结转结余121,740.90元，支出1,269,328.36元,年末结转结余59,047.28元；主要用于妇幼保健、疾病预防与控制等公共卫生管理工作中发生的办公费、印刷费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费等支出，项目实施保障了我院公共卫生管理工作得到有效开展。 

　　基本药物补助249,411.00元，上年结转结余0元，支出24,9411.00元，年末结转结余0元；主要用于聘用人员劳务费支出，医疗设备购置。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,338,570.88元，占本年支出合计的39.18%。与上年相比增加/减少713,009.08元，增长/下降15.41%。 

　　主要原因分析：在职人员有2人退休、1人调出，就导致人员经费减少。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出374,446.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于：机关事业单位基本养老保险支出264,780.00元、退休人员公用经费16,600.00元、职业年金缴费93,066.57元;    

　　9.卫生健康（类）支出4,957,486.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.86%。主要用于基层医疗卫生机构支出3,257,546.95元，公共卫生支出1,269,328.36元，行政事业单位医疗支出430,611.00元。 　  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出6,638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于:住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加/减少0.00元，增长/下降0.00%，以上年一致无变动，我单位为事业单位，无机关运行经费。   

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市锁龙寺中心卫生院部门资产总额5,912,428.69元，其中，流动资产4,331,408.91元，固定资产1,581,018.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加732,844.55元，其中固定资产增加315,180.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。 

　　年初结转和结余：指单位以前一年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　监督索引号53250400436100901111