弥勒市五山卫生院2022年度部门决算

　　监督索引号53250400436100601000

　　弥勒市五山卫生院2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市五山卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市五山卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位的主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　2022年度重点工作任务介绍： 弥勒市五山卫生院在国家医药卫生改革政策的指引下，在弥勒市卫健局领导下，全体卫生工作者精神振奋、激情昂扬、忘我工作、无私奉献，按照弥勒市卫健局的部署，按照五山乡党委、政府的要求，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，创建“乡镇卫生院等级评审”活动，以创建“乡镇卫生院等级评审”活动，以评审为契机“评促建、以建促评，评建结合，规范发展”为主线，以基本公共卫生、疫情防控、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，家庭医生签约服务以提高全乡人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健、疫情防控工作，狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成了上级交给的各项工作任务，使五山乡卫生健康事业稳步推进。   

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置11个内设机构，包括：中医科、内儿科、妇产科、公共卫生科、B超室、心电图室、医学检验科、收费室、财务室、药房、办公室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成 

　　纳入弥勒市五山卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.弥勒市五山卫生院 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市五山卫生院2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。  

　　　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，用途为医疗救护用车，实有车辆是医疗救护用车，所以没有编制。

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市五山卫生院部门2022年度收入合计7,263,546.92元。其中：财政拨款收入3,967,728.68元，占总收入的54.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,293,417.23元（含教育收费0.00元），占总收入的45.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,401.01元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加1,250,805.35元，增长20.80%。其中：财政拨款收入增加151,378.87元，增长3.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,097,025.47元，增长49.95%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,401.01元，增长0.00%。主要原因：1.2022年中医药专项能力提升，中医馆改造项目和设备购置财政拨款收入增加100，000.00元。 

　　2.事业收入增加主要是因为疫情防控工作，我单位发热门诊,就诊病人增加，疫苗接种服务收入、核酸检测收入、医疗业务收入等收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市五山卫生院部门2022年度支出合计7,083,562.93元。其中：基本支出4,679,891.50元，占总支出的66.07%；项目支出2,403,671.43元，占总支出的33.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,117,854.36元，增长18.74%。其中：基本支出增加849,705.83元，增长22.18%；项目支出增加268,148.53元，增长12.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。项目支出增加主要原因：2022年中医药专项能力提升，中医馆改造项目和设备购置支出增加100，000.00元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市五山卫生院机构正常运转的日常支出4,679,891.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,996,386.85元，占基本支出的42.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,683,504.65元，占基本支出的57.34％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市五山卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,403,671.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支： 

　　（1）支出功能分类2100399 其他基层医疗卫生机构支出748，196.00元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等； 

　　（2）支出功能分类2100408 基本公共卫生服务支出1，317，130.90元，主要用于基本公共卫生服务项目支出； 

　　（3）支出功能分类2100410突发公共卫生事件应急处理支出22，900.00元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；   

　　（4）支出功能分类2100601中医（民族医）药专项100，000.00元，主要用中医馆改造及中医设备购置等；   

　　（5）支出功能分类2100999其他卫生健康支出10，500.00元，主要用于卫生基层能力提升项目经费支出； 

　　2022年开展工作情况：我单位按上级要求完成了各项基本公共卫生服务和重大公卫项目工作，认真开展疫情防控工作，严格执行基本药物制度，规范开展医疗服务和家庭医生签约服务工作。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市五山卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,037,921.00元，占本年支出合计的57.00%。与上年相比增加46,514.79元，增长1.17%，增加主要原因：2022年中医药专项能力提升，中医馆改造项目和设备购置支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出125,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。  

　　主要用于：（1）2080502 事业单位离退休支出800.00元，主要用于支付事业退休人员公用经费； （2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费124，650.00元，主要用于事业单位在职职工养老保险单位承担部分； 

　　9.卫生健康（类）支出3,892,917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.41%。 主要用于（1）2100302乡镇卫生院支出1，539，334.15元，主要用于乡镇卫生院人员经费，工会经费支出等；   

　　（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出748，196.00元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等；   

　　（3）2100408基本公共卫生服务支出1，317，130.90元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；   

　　（4）2100410突发公共卫生事件应急处理22，900.00元，主要用于疫情防控工作购置生物安全柜；   

　　（5）2100601中医（民族医）药专项100，000.00元，主要用于中医馆改造和中医设备购置等；   

　　（6）支出功能分类2100999其他卫生健康支出10，500.00元，主要用于卫生基层能力提升项目人员培训经费支出； 

　　（7）2101102事业单位医疗148，980.15元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；   

　　(8)2101103 公务员医疗补助5，875.80元，主要用于事业单位退休人员公务员医疗补助支出；   

　　(9)2210201住房公积金19，554.00元，主要用于事业单位缴纳2022年职工住房公积金支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出19,554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于缴纳2022年在职职工住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市五山卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的主要原因：我单位无“三公”经费预算。 　 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0元的主要原因：我单位无“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市五山卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年一致无变动；我单位为其他事业单位，无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市五山卫生院部门资产总额6，559，987.50元，其中，流动资产2，434，450.4元，固定资产4，125，537.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加569，701.69元，其中固定资产增加564，177.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他需要说明的其他重要事项情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。    

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。   

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入   

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。   

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。   

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。    

　　监督索引号53250400436100601111