弥勒市西二中心卫生院2022年度部门决算

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　　弥勒市西二中心卫生院2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市西二中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市西二中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市西二中心卫生院主要提供基层医疗、基本公共卫生服务，是一所集基本医疗、预防保健、健康教育、计划生育、康复为一体的综合性公立医疗机构，承担本辖区内的常见病、多发病的诊治、预防、保健等基本医疗服务；健康教育宣传、计划生育技术服务、卫生监督等基本公共卫生服务；对村卫生室的管理、乡村医生的技术指导及培训。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　1.为村镇居民提供基层医疗服务，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。2022年卫生院住院病人1260人次，门诊病人92567人次，救护车出诊200余车次，保障救治200余人次。2022年卫生院药品不良反应报告13人次，医疗器械不良反应报告1人次。 

　　2.疫情期间重点开展新冠肺炎“十大症状”人员排查，本院巡回医疗队严格落实巡查制度，在巡诊过程未发现有“十大症状”人员。积极协助流行病学调查，指导患者做好居家隔离256人次，协助流调人员开展流行病学调查46次。 

　　3.组织大型义诊4次，义诊中提供免费送医送药上门服务，解决了一部分腿脚不便群众的看病难问题，并且发现了一部分慢性病人，加大了卫生民生工程各项惠民政策的宣传力度和知晓率。 

　　4.开展健康教育知识讲座，普及医疗急救和健康知识。健康防护知识滚动播报68231次，健康防护知识宣传资料发放2860余份，设置健康防护宣传专栏1个。开设健康教育宣传栏、健康知识讲座、健康教育咨询等方式不断提高人民基本卫生知识和自我保健能力，对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 

　　5.为村镇居民提供基本公共卫生服务，制定卫生院基本公共卫生服务工作方案，成立领导小组和技术指导组，划分区域、团队协作、专人负责，各村卫生室协同，建立问责制，继续加强全科医生培养和医生责任制。 

　　6.在全镇范围内开展新增居民健康档案信息化管理录入工作。西二镇总人口41725人，截至2022年末共为37571名居民建立了健康档案,完成率90.44%。 

　　7.在全镇实行推进乡村医生签约服务工作，做好基层医疗、家庭医生签约和健康扶贫“三推进”。入村为居民提供、常见病诊疗和慢性病随访服务共57368人次，落实家庭医生签约服务20442人，加强老年人、残疾人、孕产妇、儿童等重点人群服务。 

　　8.规范慢性病管理，定期随访，重点询问病情，鉴别并发症、观察指导用药和饮食、进行健康教育，对高血压、糖尿病管理和控制情况进行考核、评价。各种慢病管理人数分别为高血压3114人、糖尿病665人、精神病人224人。完成65岁老年人健康体检3334人；高血压体检2752人，随访人次为10819人次；糖尿病体检574人，随访人次2178人次；重精体检192人，随访人次860人次，累计开展慢病随访总的13857人次。 

　　9.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理，做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务，提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。  

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置13个科室，包括：口腔科、中医科、综合科、妇产科4个临床科室，1个公共卫生科，放射科、B超室、检验科、药房4个辅助科室，人事财务科、院务办公室、收费室、药库4个后勤科室 

　　所属单位0个。   

　　（二）决算单位构成 

　　纳入弥勒市西二中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市西二中心卫生院。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市西二中心卫生院2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市西二中心卫生院部门2022年度收入合计13,031,020.75元。其中：财政拨款收入6,194,407.53元，占总收入的47.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,836,205.57元（含教育收费0.00元），占总收入的52.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入407.65元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加741,025.94元，增长6.03%。其中：财政拨款收入减少71,489.19元，下降1.14%，主要原因是人员减少，社会保障和就业经费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,471,642.80元，增长27.43%，主要原因是医疗收入增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少659,127.67元，下降99.94%，主要原因是2021年疫苗招募经费放在其他收入核算，2022年疫苗招募经费放往来款核算。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市西二中心卫生院部门2022年度支出合计14,568,159.58元。其中：基本支出9,430,051.17元，占总支出的64.73%；项目支出5,138,108.41元，占总支出的35.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,633,048.39元，增长46.63%。其中：基本支出增加2,350,293.39元，增长33.20%，主要原因是医疗卫生耗材、临时人员工资支出增加；项目支出增加2,282,755.00元，增长79.95%，主要原因是公共卫生项目、基本药物补助、在岗乡医生活补助及养老保险补助、家庭医生签约服务、慢病管理中心建设项目资金支付进度加大；上缴上级支出无变化；经营支出无变化元；对附属单位补助支出无变化。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市西二中心卫生院事业单位正常运转的日常支出9,430,051.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,912,045.27元，占基本支出的41.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,518,005.90元，占基本支出的58.52％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市西二中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,138,108.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展情况为：用于基本药物补助、在岗乡医生活补助及养老保险补助、家庭医生签约服务、慢病管理中心建设项目等支出1,254,839.21元；基本公共服务支出2,712,192.36元；重大公共卫生服务支出25,600.14元；突发公共卫生事件应急处理282,900.00元；；计划生育事务支出9,317.36元；基层卫生人才能力提升培训支出10,500.00元。 　　  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市西二中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,005,345.34元，占本年支出合计的48.09%。与上年相比增加1,345,596.86元，增长23.77%，主要原因是公共卫生项目、基本药物补助、在岗乡医生活补助及养老保险补助、家庭医生签约服务、慢病管理中心建设等项目资金支付进度加大。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出259,207.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，主要用于职工养老保险和职业年金缴费、单位退休工人慰问。 

　　  9.卫生健康（类）支出6,737,464.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.18%，主要用于单位基本支出和项目支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出8,674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于保障职工住房，缴纳单位职工住房公积金。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市西二中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市西二中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市西二中心卫生院部门资产总额16,878,975.00元，其中，流动资产12,062,338.94元，固定资产4,816,636.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,678,489.19元，其中固定资产减少296,543.22。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额17,700.00元，其中：政府采购货物支出17,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　（五）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（六）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53250400436101401111