弥勒市西一卫生院2022年度部门决算

　　监督索引号53250400436101301000

　　弥勒市西一卫生院2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市西一卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市西一卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　一、严格执行章程。 我院始终将党风廉政建设和纠正医疗作风工作放在工作的首位。在医疗卫生发展的同时，坚持全心全意为人民服务的宗旨，弘扬白求恩精神，以解除病人痛苦，保障病人健康为己任，以科技兴院为发展战略，不断探索和开展各项医疗技术和项目，为患者提供高质量的医疗服务。 

　　二、按照核定的宗旨和业务范围，围绕年初制定的卫生总目标，开展了以下业务活动。 （一）医务科室：严格按照法人登记的业务范围开展业务活动，开展的业务科室综合科（含内科、外科清创、妇产科、儿科、检验、放射、B超、心电图、药剂、中医理疗室、收费室）和公共卫生科（预防保健科）等。 （二）医疗业务方面: 1、严格执行国家的基本药物制度，大力推行“合理用药、合理检查、合理治疗”的工作规范。2、医疗机构检验对社会开放，检查设备和技术人员符合法定要求，实现对二级及以上医疗机构影像检查结果认可，避免患者重复检查，切实减轻就医看病负担。3、每季度开展医务人员医学知识讲座，技术操作培训。4、 对危急重病人开通绿色通道，先救治后收费。（三）公共卫生服务方面：1、建立健全我镇居民的健康档案，截至2022年末共为24518名居民建立了健康档案。2、对我镇65岁以上老年人进行了免费健康体检，2022年共体检2493人。3、对辖区内高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理，并每月进行随访。 （四）党风廉政建设方面。1、与我院领导干部、各科室组长、临床医生以及护理人员签订了《弥勒市西一卫生院领导干部及相关人员廉政承诺书》。2、在医院各诊疗室内醒目位置粘贴医疗行业“五不准”及“九不准”规定，杜绝医疗行业的不正之风。 

　　三、取得的主要社会效益和经济效益。 （一）社会效益。首先，我院始终把维护人民群众的身心健康作为神圣职责和使命，广泛开展便民服务，解决老百姓“看病难、看病贵”的问题，积极开展各项公共卫生服务，得到了我镇人民群众的一致好评。其次，2022年我院门诊诊疗人次为26095人次，出院人次1311人次，平均开放床位数22张。 （二）经济效益:2022年度单位总收入838.59万元，财政补助收入423.17万元，业务收入415.42万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：1、公共卫生科；2、中医科；3、全科医疗科，4、办公室及4个辅助科室（化验室、B超室、放射室、收费室）。所属单位0个。 

　　（二）决算单位构成  

　　纳入弥勒市西一卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市西一卫生院2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。  

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。  

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。实有车辆大于车辆编制数的主要原因为我单位为卫生医疗机构，实有车辆为保留的救护车，其运行费用为我单位自有资金支出。 

　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市西一卫生院部门2022年度收入合计8,385,864.35元。其中：财政拨款收入4,231,687.82元，占总收入的50.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,616,799.35元（含教育收费0.00元），占总收入的43.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入537,377.18元，占总收入的6.41%。与上年相比，收入合计增加2,532,708.75元，增长43.27%。其中：财政拨款收入减少2,270.63元，下降0.05%；其原因为在职人员调动，基本拨款减少2,270.63元；事业收入增加1,997,602.20元，增长123.37%，其原因为医院诊疗和住院人员增加，诊疗范围覆盖率上升，医疗水平逐年提高；其他收入增加537,377.18元，其原因为2021年新冠疫苗核酸检测费 在2022年拨付及卫生健康监督协管经费增加。 

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市西一卫生院部门2022年度支出合计7,558,167.38元。其中：基本支出4,636,440.01元，占总支出的61.34%；项目支出2,921,727.37元，占总支出的38.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,389,616.96元，增长46.23%。其中：基本支出增加1,760,591.32元，增长61.22%，其原因是人员支出增加；项目支出增加629,025.64元，增长27.44%，其原因是公共卫生服务方面，覆盖面更全，老年人体检和儿童预防接种人数上升，诊疗和随访人数增多；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。  

　　（一）基本支出情况  

　　2022年度用于保障弥勒市西一卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,636,440.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,186,308.29元，占基本支出的47.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,450, 131.72元，占基本支出的52.85％。  

　　（二）项目支出情况  

　　2022年度用于保障弥勒市西一卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,921,727.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于其他基层医疗卫生机构支出973,443.00元；基本公共卫生服务支出1,917,442.07元；重大公共卫生服务支出5,842.3元；突发公共卫生事件应急处理22,900.00元；其他健康卫生支出2,100.00元。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市西一卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,733,789.96元，占本年支出合计的62.63%。与上年相比增加569,741.38元，增长13.68%，主要原因是2022年基本公共卫生服务覆盖率更广，老年人体检、儿童预防接种，妇幼检查增多，基本公卫公卫服务支出增加。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出155,596.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于事业单位离退休1200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出122,652.00元，机关事业单位职业年金缴费支出31,059.98,死亡抚恤684.48元；  

　　9.卫生健康（类）支出4,563,569.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.40%。主要用于乡镇卫生院工资福利及其他商品服务支出1,490,174.69元， 其他基层医疗卫生机构支出973,443.00元，基本公共卫生服务支出1,917,442.07元，重大公共卫生服务支出5,842.30元 ；突发公共卫生事件应急处理支出22,900.00元；事业单位医疗支出142,897.24元，公务员医疗补助支出8,770.20元；其他卫生健康支出2,100.00元。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出14,624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，主要用于事业单位人员住房公积金支出。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：  

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市西一卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。  

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比去年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。   

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市西一卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。  

　　二、国有资产占用情况  

　　截至2022年12月31日，弥勒市西一卫生院部门资产总额7,869,164.61元，其中，流动资产4,874,775.85元，固定资产2,994,387.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加500,437.97元，其中固定资产增加288,204.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

　　三、政府采购支出情况  

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

　　四、部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无  

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250400436101301111