弥勒市竹园中心卫生院2022年度部门决算

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　　弥勒市竹园中心卫生院2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市竹园中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市竹园中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责区域内居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健和突发公共卫生事件的处置管理。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　重点工作主要为辖区内城乡居民的基本医疗服务，辖区内的基本公共卫生服务，预防保健工作，突发公共卫生事件的处置工作。以基本公共卫生服务为主：1.建立居民健康档案；2.开展公众健康咨询活动；开展健康知识讲座；3.儿童预防接种；4.儿童健康管理，5.孕产妇健康管理；6.65岁以人老人健康管理；7.高血压规范管理；8糖尿病规范管理；9.严重精神障碍规范管理；9.肺结核患者健康管理；10.传染病和突发公共卫生事件报告；11.卫生监督协管巡查；12.家庭医生签约服务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位共设置9个内设机构，包括：急诊科、妇产科、公共卫生科、中医科、内儿科、普外科、B超室、化验室、医学影像科。 所属单位0个。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入弥勒市竹园中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.弥勒市竹园中心卫生院 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市竹园中心卫生院2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

　　   尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有车辆5辆。实有车辆数大于车辆编制数原因为：我单位无车辆编制数，实有车辆5辆为救护车。

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市竹园中心卫生院部门2022年度收入合计31,910,190.62元。其中：财政拨款收入13,347,307.87元，占总收入的41.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入18,535,882.75元（含教育收费0.00元），占总收入的58.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27,000.00元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加6,302,253.77元，增长24.61%，增长主要原因为：2022年事业收入比上年增长4114314.83元我单位2022年中新开展胃肠镜检查及口腔科、财政补助收入增加2160938.94元因2022年我单位辖区内暴发大规模新冠疫情财政拔入部分抗疫经费。其中：财政拨款收入增加2,160,938.94元，增长19.32%，增长主要原因为2022年我单位辖区内暴发大规模新冠疫情财政拔入部分抗疫经费；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加4,114,314.83元，增长28.53%，增长主要原因为我单位2022年中新开展胃肠镜检查及口腔科；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加27000元，增长100%，增长主要原因为弥勒市疾控中心拨入冷链设备款27000元。

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市竹园中心卫生院部门2022年度支出合计30,492,481.53元。其中：基本支出20,709,331.55元，占总支出的67.92%；项目支出9,783,149.98元，占总支出的32.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,807,757.74元，增长28.74%，增长主要原因为2022年我单位辖区内暴发大规模新冠疫情各种防疫抗疫支出有所增加、2022年中新开展胃肠镜检查及口腔科各种人员经费设备购置有所增加。其中：基本支出增加2,206,358.37元，增长11.92%，增长主要原因为我单位2022年中新开展胃肠镜检查及口腔科各种人员经费设备购置有所增加；项目支出增加4,601,399.37元，增长88.80%，增长主要原因为2022年我单位辖区内暴发大规模新冠疫情各种防疫抗疫支出有所增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市竹园中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,709,331.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,070,975.10元，占基本支出的48.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,638,356.45元，占基本支出的51.37％。我单位2022年底在职编人员39人，聘用人员100人。平均人员经费支出724530.06元/人/年，平均公用经费支出76534.94元/人/年。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市竹园中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,783,149.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1、2100302乡镇卫生院，主要用于弥发改复〔2022〕10号弥勒市市域医疗分中心(竹园)建设项目546000元。 

　　2、2100399其他基层医疗卫生机构支出，根据弥财社指〔2022〕28号基本药物补助及乡医生活补助，主要用于乡镇卫生院基本药物采购及对乡村医生生活补助1107432元。 

　　3、2100408基本公共卫生服务项目支出，主要用于卫生院及卫生室乡村医生开展辖区内基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务的劳务支出及其他成本支出7964112.82元。 

　　4、2100409重大公共卫生服务项目支出，根据弥财社指〔2022〕27号计划生育服务管理项目经费，主要用于计划生育服务项目的劳务支出及其他开展计划生育服务项目的各种成本支出72268.36元。 

　　5、2100410突发公共卫生事件应急处理，根据弥财发〔2022〕6号拨入生物安全柜项目经费，主要用于疫情生物安全柜购置23000元。 

　　6、2100601中医（民族医）药专项， 根据弥财社指〔2022〕26号中医馆示范园能力提升项目经费要求，主要用于中医馆改造及设备配备购置68236.80元。 

　　7、2109999其他卫生健康支出，根据弥财社指〔2022〕25号基层卫生人员能力提升项目经费要求，主要用于基本卫生人员能力提升培训支出2100元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市竹园中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,234,440.89元，占本年支出合计的49.96%。与上年相比增加3,860,291.25元，增长33.94%，主要原因分析为2022年在本乡镇发生新冠疫情比上年多拨入疫情防控经费400万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.社会保障和就业（类）支出545,338.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于：2080502 事业单位离退休人员公用经费支出10800元、2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出（在职在编人员基本养老保险缴费支出）421794元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出（在职在编人员职业年金缴费支出）51878.56元、2080801死亡抚恤（职工死亡抚恤金支出）60865.96元。 

　　2.卫生健康（类）支出14,654,700.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.19%。主要用于：2100399其他基层医疗卫生机构支出主要用于乡镇卫生院基本药物采购及对乡村医生生活补助1107432.00元、2100408基本公共卫生服务项目支出主要用于卫生院及卫生室乡村医生开展辖区内基本公共卫生服务项目家庭医生签约服务项目的劳务支出及其他成本支出7964112.82元、2100409重大公共卫生服务项目支出主要用于计划生育服务项目的劳务支出及其他开展计划生育服务项目的各种成本支出72268.36元、2100410突发公共卫生事件应急处理主要用于疫情生物安全柜购置23000元、2100601中医（民族医）药专项经费支出主要用于中医馆改造及设备配备购置68236.80元、2109999其他卫生健康支出主要用于基本卫生人员能力提升培训支出2100元、2101102事业单位医疗主要用于在职在编人员基本医疗保险费缴纳支出464501.08元、2101103公务员医疗补助主要用于在职在编人员及退休人员公务员补助保险费缴纳支出71278.95元、2100302乡镇卫生院主要用于乡镇卫生院在职在编人员基本工资津贴补贴绩效工资工会经费其他社会保障缴费等支出4881770.36元。 

　　3.住房保障支出34402元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于：在职在编人员住房公积金支出补助。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：我单位无三公经费。 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市竹园中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。我单位无三公经费。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置无增减变化；公务用车运行维护费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算无增减变化。我单位无三公经费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市竹园中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加/减少0.00元，增长/下降0.00%,我单位无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市竹园中心卫生院部门资产总额29114674.25元，其中，流动资产7761248.43元，固定资产21057425.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程296000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1253732.81元，其中固定资产增加10233677.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　国有资产占有使用情况表 

　　单位：元 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。 

　　监督索引号53250400436100101111