弥勒市弥阳卫生院2022年度部门决算

　　监督索引号53250400436101001000

　　弥勒市弥阳卫生院2022年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市弥阳卫生院概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　一、收入支出决算表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　六、相关口径说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市弥阳卫生院概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。  

　　（二）2022年度重点工作任务概述  

　　我院2022年1月1日至2022年12月31日总收入达1009.86万元，其中西药费91.94万元，中成药70.77万元，预防接种收入549.57万元（其中：疫苗费511.39万元，接种服务费38.18万元），核酸检测费37.7万元，医疗收入  

　　259.88万元。门诊人次达96372人次，门诊收入902.67万元，城乡居民门诊人次47624人次，城乡居民门诊收入170.49万元，现场减免92.97万元，平均处方35.8元。收治住院患者912人次，其中城乡居民住院达770人次，总费用87.7万元，平均住院费用1138.96元，现场减免69.7万元。23个卫生室自2022年1月至2022年12月卫生室城乡居民门诊达362243次，医疗总费用934万元，平均处方25.78元，现场减免601.68万元。 公共卫生工作：1、建立居民健康档案：截至2022年底我院辖区内户籍人口数为90459人，我院共建立城乡居民健康档案81070份。城乡居民电子健康档案规范建档80907份，建档率达89.44％。2、 健康教育：卫生院及村卫生室利用宣传栏等宣传健康教育182期；设置健康宣传栏23个，开展公众健康咨询9次，开展健康教育讲座138期，发放健康材料共计：43621余份，个体化健康教育22409人次。积极协助学校完成健康知识进校园活动，提高广大师生健康素养，培养学生健康、文明的生活习惯。3、 预防接种：为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗。截至目前，全镇预防接种达到17887针次。接种率95%以上。4、儿童保健：为0—36个月婴幼儿建立儿童保健手册766份，开展新生儿访视733，新生儿访视率98.52%。6岁以下儿童体检7616人。儿童系统管理率达到94.33%。5、 孕产妇保健：按照规范要求，我们对辖区内孕产妇每年至少开展5次孕期保健服务和2次产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。全年孕产妇建卡746人，产前检查4532人次，产后访视1480人次，系统管理人数726人，高危孕产妇管理526人。高危孕产妇管理率100 %、孕妇保健覆盖率99.46%，系统管理率97.58%。6、老年人健康管理：对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。全年对65岁以上老年人登记管理8577例，接受体检的65岁以上老年人6062例，完成65以上老年人规范化管理5513人，规范化管理率达64.28%。7、高血压管理：对辖区内18岁以上人群实行门诊首诊测血压，开展首诊测血压22560人次。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访，体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。高血压患者累计登记上报5881人，完成高血压病人体检5621人 ，随访31175人次。8、2型糖尿病管理：开展测血糖23489人。对确诊糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访，每次随访均询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导并做好相关记录。糖尿病患者累计登记上报1719人，糖尿病建档 1719人，规范管理1591人， 随访8803人次。9、重性精神疾病患者已规范管理。10、传染病及突发公共卫生事件报告和处理：我镇累计上报传染病数为64例，对报告的特殊病例（伤寒、手足口病）均做了个案调查，妥善处理好疫情防范。全年无突发公共卫生事件发生。11、卫生监督协管：我院于年初成立了卫生院院长任组长的卫生协管领导小组，制定了工作计划，各类制度，将辖区内21名卫生所所长聘用为卫生监督信息员，并按时兑现卫生监督协管经费。对信息员开展了2次培训，培训合格后方可上岗，全年主动开展了2次卫生法律法规及有关知识的宣传教育活动，每次活动均有计划、有总结、有过程图片。建立了工作档案，包括协管对象基础资料、协管巡查、法规宣传、信息报告等资料，2022年全年，我协管站共开展了饮用水卫生安全巡查56户次，学校卫生巡查70户次，公共场所巡查58户次，医疗机构巡查132户次，非法行医4户次，每次巡查均有完整的书面记录，对需要整改的管理相对人提出书面整改意见并督促整改，对整改情况一一落实，全年未发现食源性疾病（含疑似食源性疾病）、职业危害等重大公共卫生事件信息，卫生监督协管服务覆盖所有行政村，区域覆盖率100%，卫生监督协管服务覆盖学校卫生、饮水卫生、公共场所、医疗市场、非法行医等管理工作，监管覆盖率100%，满意度100%。12、中医药：年内接受中医药健康管理服务的65岁及以上居民数：9777 人，老年人中医药健康管理服务率71.66 %；年度辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0～36月儿童数1927 人，年度辖区内的0～36月儿童数：2302人，0～36个月儿童中医药健康管理服务率83.71 %。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）机构设置情况  

　　我部门共设置14个内设机构，包括：内科、外科、全科医疗科、预防保健科、妇产科、计划生育科、儿科、医学影像科、中医理疗科、检验科医务科、院办公室、财务室、收费室、药房、所属单位0个。  

　　（二）决算单位构成  

　　纳入弥勒市弥阳卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

　　1.弥勒市弥阳卫生院  

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市弥阳卫生院2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21.00人（含参公管理事业人员0人）。  

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。  

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市弥阳卫生院部门2022年度收入合计21,100,467.98元。其中：财政拨款收入9,110,292.58元，占总收入的43.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,095,195.52元（含教育收费0.00元），占总收入的47.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,894,979.88元，占总收入的8.98%。与上年相比，收入合计增加3,057,184.76元，增长16.94%。其中：财政拨款收入减少2,218,595.92元，下降19.58%；事业收入增加4,475,361.54元，增长79.64%；其他收入增加800,419.14元，增长73.13%。      

　　其主要原因分析：  

　　1、2022年财政拨款比2021年减少2,218,595.92元，减少19.58%，主要原因是2022年基本公共卫生项目经费财政拨款减少；  

　　2、2022年事业收入比2021年增加4,475,361.54元，增长79.64%,其原因是2022年门诊及住院病人增加，所以事业收入增加；  

　　3、2022年其他收入1,894,979.88与2021年1,022,964.74元相比，增加872,015.14元，增长率73.13%，其原因是2021年弥勒市疾控中心新冠疫苗接种费在2022年拨付，所以其他收入增加。  

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市弥阳卫生院部门2022年度支出合计22,685,156.65元。其中：基本支出14,059,766.31元，占总支出的61.98%；项目支出8,625,390.34元，占总支出的38.02%。与上年相比，支出合计增加5,581,903.63元，增长34.09%。其中：基本支出增加3,828,105.77元，增长40.29%；项目支出增加1,753,797.86元，增长25.52%。基本支出增加原因是：2022年诊疗人数比2021年增加，所需药品、卫生耗材支出增加；项目支出增加原因是：2021年度基本公共卫生项目经费在2022年度考核完成，相关费用在2022年度支付，所以项目支出比2021年增加。  

　　（一）基本支出情况  

　　2022年度用于保障弥勒市弥阳卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,059,766.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,271,192.76元，占基本支出的30.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,788,573.55元，占基本支出的69.62％。  

　　（二）项目支出情况  

　　2022年度用于保障弥勒市弥阳卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,625,390.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。  

　　（1）支出功能分类2100399 其他基层医疗卫生机构支出1,693,281.61元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等；  

　　（2）支出功能分类2100408  基本公共卫生服务补助项目支出6,870,966.94元，主要用于基本公共卫生服务项目出；  

　　（3）支出功能分类2100409重大公共卫生专项支出33,929.79元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；  

　　（4）支出功能分类2100410突发公共卫生事件应急处理经费支出 22,900.00元,主要用于突发公共卫生事件应急处理公共卫生服务项目支出等；  

　　（5）支出功能分类2109999其他卫生健康支出经费支出2,100.00元,主要用于卫生健康人才培养等公共卫生服务项目支出等；  

　　2022年项目具体开展工作情况：  

　　1、做好的落实公共卫生服务项目工作，继续充实公共卫生人才队伍，为社区居民提供预防、保健、康复、医疗、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的社区卫生服务。顺利完成2022年基本公卫服务居民健康档案、老年人、孕产妇、儿童等各项工作完成。  

　　2、加强传染病防控工作，严格按上级指导，顺利完成各项医疗服务等工作任务。  

　　3.家庭医生签约服务工作，中心领导重视此项工作，制定家庭医生签约服务工作计划，结合中心实际，成立了家庭医生签约服务团队，分工明确，责任到人。  

　　4.全面实施国家基本药物制度，严格执行药品集中采购和医保集中采购相关规定。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市弥阳卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,041,745.75元，占本年支出合计的53.08%。与上年相比增加1,391,380.95元，增长13.06%，主要原因是基本公共卫生项目经费支出增加。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出317,121.73，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于事业单位离退休支出6,182.80，机关事业单位基本养老保险缴费支出229,419.00，机关事业单位职业年金缴费支出80,895.93，死亡抚恤支出624.00元;  

　　9.卫生健康（类）支出11,698,762.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.15%。主要用于乡镇卫生院在职人员工资福利支出3,045,284.68元，公用经费支出28,087.00元，项目支出8,625,390.34元;  

　　（1）2100302卫生院支出2,774,982.98元，主要用于卫生院事业人员经费，工会经费支出等；  

　　（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出1,693,281.61元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等；    

　　（3）2100408基本公共卫生服务支出6,870,966.94元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；    

　　（4）2100409重大公共卫生专项支出33,929.79元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；    

　　（5）2101102事业单位医疗268,700.70元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；     

　　（6）2101103单位公务员医疗补助医疗保险29,688.00元，主要用于事业单位人员医疗保险支出;  

　　(7) 支出功能分类2100410突发公共卫生事件应急处理经费支出 22,900.00元,主要用于突发公共卫生事件应急处理公共卫生服务项目支出;  

　　（8）支出功能分类2109999其他卫生健康支出经费支出2,100.00元,主要用于卫生健康人才培养等公共卫生服务项目支出。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出25,862.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于机关事业单位基本人员住房公积金缴费；  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：  

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市弥阳卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的无；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。    

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，公务用车购置及运行费支出决算无增减，公务接待费支出决算无增减。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市弥阳卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元。  

　　与年对比变化情况及原因 

　　0 

　　二、国有资产占用情况  

　　截至2022年12月31日，弥勒市弥阳卫生院部门资产总额9,997,103.82元，其中，流动资产8,302,134.02元，固定资产净值1,694,969.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,581,010.86元，其中固定资产增加475,696.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

　　三、政府采购支出情况  

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

　　四、部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　我单位无其他需要说明的其他重要事项情况。  

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。     

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。    

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入    

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。     

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。     

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。    

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。    

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。     

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。  

　　监督索引号53250400436101001111