弥勒市朋普中心卫生院2022年度部门决算

　　监督索引号53250400436100201000

　　弥勒市朋普中心卫生院2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市朋普中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市朋普中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责区域内居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健和突发公共卫生事件的处置管理。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　2022年完成门诊诊疗总人数119952人次，比上年增加2923人次。住院2223人次，比去年增加62人次。 

　　本年年末服务人口数38091人，其中0-6岁儿童数3093人，65岁以上人口数4286人；年末居民健康档案累计建档人数34505人，其中规范化电子建档人数29781人；年内公众健康咨询活动总受益人数1138人；年内健康知识讲座总受益人数1892人；年内0-6岁儿童预防接种人次数14765人，年内0-6岁儿童健康管理人数2735人，年孕产妇健康管理人数309人，年末65岁以人老人健康管理人数3426人，年末高血压规范管理人数3417人，年末糖尿病规范管理人数917人，年末严重精神障碍规范管理人数247人，年末肺结核患者健康管理人数6人，年内传柒病和突发公共卫生事件报告例数175例，年内公众健康咨询活动总受益人数1138人；年内健康知识讲座总受益人数1892人，年内卫生监督协管巡查次数640次，年末中医药健康管理人数4839人。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　弥勒市朋普中心卫生院为独立核算的财政全额补助事业单位，主管部门为弥勒市卫生健康局。弥勒市朋普中心卫生院共设置13个内设机构，包括：内儿科、外产科、公共卫生科、中医科、口腔科、门急诊科、医技科、药剂科（化验室、B超室、X光室）、人事财务科、后勤科、办公室、控感办、医务科等临床及辅助科室，所属单位0个。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入弥勒市朋普中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市朋普中心卫生院2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市朋普中心卫生院部门2022年度收入合计17,539,748.17元。其中：财政拨款收入6,845,423.03元，占总收入的39.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,694,325.14元，占总收入的60.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，总收入合计增加2,295,248.98元，增长15.06%。其中：财政拨款收入减少32,262.32元，下降0.47%；主要原因是：人员经费未完全拨付。事业收入增加2,327,511.30元，增长27.82%。主要原因是：医疗服务技能提高，医疗收入随之增加。

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市朋普中心卫生院部门基本支出12,621,516.40元，占总支出的74.55%；项目支出4,308,288.46元，占总支出的25.45%；与上年相比，支出合计增加2,839,992.85元，增长20.16%。其中：基本支出增加3,526,491.70元，增长38.77%；主要原因：一是随着医疗服务技能的提升，药品、耗材的增长，二是为了满足辖区居民的医疗需求，我院扩展了中医理疗服务，提升辅助检查水平，增设口腔科，并购置了相应的设备。项目支出减少686,498.85元，下降13.74%；主要原因是部分项目经费年末拨入，未及时清算。

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市朋普中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,621,516.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,717,673.48元，占基本支出的37.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,903,842.92元，占基本支出的62.62％。

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市朋普中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,308,288.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　2100399基本药物补助、在岗位乡医生活补助、心脑血管救助站经费支出848794元，主要用于卫生院和村卫生室基本药物补助、乡村医生补助和心脑血管救治站建设支出。  

　　2100408基本公共卫生服务经费支出3308825.86元，主要用于基本公共卫生服务12项、慢性病管理项目、原重大疾病项目里的疾病预防控制和妇幼保健项目等支出。  

　　2100409重大公共卫生项目补助支出24060元，主要用于艾滋病防治项目、疾控预防控制项目等支出。  

　　2100410突发公共卫生事件应急处理支出22900元，主要用于疫情突发时所需设备的采购。 

　　2100601中医药项目支出76108.6元，主要用于特色中医馆建设的支出，特色中医理疗服务设备的购置。 

　　2100717计划生育服务24000元，主要用于计划生育服务事项的支出。 

　　2100799其他计划生育事务支出1500元，主要用于特殊人群家签服务费支出。 

　　2109999其他卫生健康支出2100元，主要用于乡村医生技能提升培训支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市朋普中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,262,953.01元，占本年支出合计的42.90%。与上年相比减少544,819.45元，下降6.98%，主要原因是基本公共卫生项目经费支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出330,506.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于在职在编人员养老保险、退休人员节日慰问及死亡人员抚恤金支出。 

　　9. 卫生健康（类）支出6,913,458.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.19%。主要用于在编在职人员工资、社保及开展基本公共卫生服务项目支出。明细如下： 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出18,988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于在编人员公积金缴存支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市朋普中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。  

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年度一致,无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致,无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致,无增减变化；公务用车购置费支出决算与上年一致,无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与上年一致,无增减变化；公务接待费支出决算与上年一致,无增减变化。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　我单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市朋普中心卫生院部门2022年无机关运行经费支出。我单位为其他事业单位，无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市朋普中心卫生院部门资产总额15931014.06元，其中，流动资产8602357.56元，固定资产7328656.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1480056.34元，其中固定资产增加1365574.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值108600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2450元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额125,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出125,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　…2022年为方便和满足辖区居民医疗需求，我单位扩展了医疗服务，新增设了口腔科，增加了中医特色理疗服务若干，同时购置了中型设备CT机一台（179.7万元），有效提升了我院的辅助检查水平。让辖区居民在家门口就能得到更好的医疗服务。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　监督索引号53250400436100201111