弥勒市西三卫生院2022年度部门决算

　　监督索引号53250400436101501000

　　弥勒市西三卫生院2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市西三卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市西三卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　我院取得的主要社会效益和经济效益 全年接诊各类患者门诊31448人次，处方56779人次，住院治疗645人次， 全年医疗收入1577233.76元，药品收入1636680.83元。西三镇辖区人口24039人，于2022年1月1日-2022年12月31日止我院共为辖区居民新建立健康档案217份，累计建档20090份，计算机管理累计建档20090份，居民健康档案规范化电子建档率84.05%。居民规范化电子健康档案覆盖人数15009人，居民规范化电子健康档案覆盖率61.49%。2022年1-12月31日止新生儿133人随访130人，访视率97.74%。2022年0-3岁儿童533人，健康管理人数505人，系统管理率为94.75%。0-6岁儿童人数为1478人，健康管理人数1402人，管理率为94.86%。辖区0--6岁儿童预防接种信息录入1492名，录入率95%2022年1-12月乙肝接种289人次，脊灰639人次，百白破517人次，甲肝173人次，麻腮风179人次，A群244人次，A十C 480人次，乙脑327人次，百破352人次；65岁及以上老年人健康管理人数应为2010人，现完成2071人，完成率66.98%。已建档管理的高血压病患者数为1921人。2022年度内开展体检工作1861人，完成随访9980人次；已建档的糖尿病患者数为333人。2022年1-12月共发放健康教育资料16种，发放相关资料共计12052份；播放音像资料12种。健康教育专栏共更新66次。公众健康咨询活动全年共开展13次，参加人次890人。健康知识讲座共开展66次。参加讲座人次数926人。医务人员在提供门诊医疗、上门访视等医疗卫生服务时，开展个体化健康教育10053人次。健康教育覆盖率76％以上，健康生活方式和行为养成率25%。公共卫生和临床诊疗服务在辖区居民中获得高度好评，得到辖区居民的认可，也给社区居民带来了服务的获得感。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置12个内设机构，包括：综合医疗科、预防保健科、妇产科、计划生育科、儿科、医学影像科、中医理疗科、检验科、院办公室、财务室、收费室、药房、所属单位0个。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入弥勒市西三卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.弥勒市西三卫生院 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市西三卫生院2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，实有车辆大于车辆编制数的主要原因的我单位为卫生医疗机构，实有车辆为保留的救护车，其运行费用使用自有资金支出。

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市西三卫生院部门2022年度收入合计8,055,823.35元。其中：财政拨款收入4,270,955.30元，占总收入的53.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,133,963.08元（含教育收费0.00元），占总收入的38.90%；其他收入650,904.97元，占总收入的8.08%。与上年相比，收入合计增加1,877,323.64元，增长30.38%。其中：财政拨款收入减少337,315.62元，下降7.32%；事业收入增加1,806,810.78元，增长136.14%；其他收入增加407,828.48元，增长167.78%。 

　　主要原因分析： 

　　1、2022年财政拨款比2021年减少337,315.62元减少7.32%，主要原因是2022年基本公共卫生项目经费财政拨款减少； 

　　2、2022年事业收入比2021年增加1,806,810.78元，增长136.14%,其原因是2022年门诊及住院病人增加，事业收入增加； 

　　3、2022年其他收入比2021年增加407,828.48元，增长率167.78%，其原因是2021年弥勒市疾控中心新冠疫苗接种费在2022年拨付，所以其他收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市西三卫生院部门2022年度支出合计8,877,667.54元。其中：基本支出5,574,495.89元，占总支出的62.79%；项目支出3,303,171.65元，占总支出的37.21%。与上年相比，支出合计增加2,744,074.17元，增长44.74%。其中：基本支出增加1,679,072.65元，增长43.10%；项目支出增加1,065,001.52元，增长47.58%。基本支出增加原因是：2022年诊疗人数比2021年增加，所需药品、卫生耗材支出增加；项目支出增加原因是：2021年度基本公共卫生项目经费在2022年度考核完成，相关费用在2022年度支付，所以项目支出比2021年增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市西三卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,574,495.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,388,080.09元，占基本支出的42.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,186,415.80元，占基本支出的57.16％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市西三卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,303,171.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 

　　（1）支出功能分类2100399 其他基层医疗卫生机构支出792,725.32元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等； 

　　（2）支出功能分类2100408  基本公共卫生服务补助项目支出2,185,156.41元，主要用于基本公共卫生服务项目出； 

　　（3）支出功能分类2100409重大公共卫生专项支出30,414.70元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等； 

　　（4）支出功能分类2100410突发公共卫生事件应急处理经费支出 283,000.00元,主要用于突发公共卫生事件应急处理公共卫生服务项目支出等； 

　　（5）支出功能分类2109999其他卫生健康支出经费支出10,500.00元,主要用于卫生健康人才培养等公共卫生服务项目支出等； 

　　（6）支出功能分类2100799其他计划生育事务支出经费216.00元,主要用于卫生健康其他计划生育事务服务项目支出等； 

　　（7）支出功能分类2100717计划生育服务支出1,159.22元,主要用于计划生育公共卫生服务项目支出等； 

　　2022年项目具体开展工作情况： 

　　1、做好的落实公共卫生服务项目工作，继续充实公共卫生人才队伍，为社区居民提供预防、保健、康复、医疗、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的社区卫生服务。顺利完成2022年基本公卫服务居民健康档案、老年人、孕产妇、儿童等各项工作完成。 

　　2、加强传染病防控工作，严格按上级指导，顺利完成各项医疗服务等工作任务。 

　　3.家庭医生签约服务工作，中心领导重视此项工作，制定家庭医生签约服务工作计划，结合中心实际，成立了家庭医生签约服务团队，分工明确，责任到人。 

　　4.全面实施国家基本药物制度，严格执行药品集中采购和医保集中采购相关规定。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市西三卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,469,721.07元，占本年支出合计的61.61%。与上年相比增加/减少872,277.34元，增长/下降18.97%，主要原因是基本公共卫生项目经费支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出167,424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于事业单位离退休支出2,400.00，机关事业单位基本养老保险缴费支出164,439.00，死亡抚恤支出312.00元; 

　　9.卫生健康（类）支出5,297,329.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.85%。主要用于乡镇卫生院在职人员工资福利支出1,974,212.42元，公用经费支出19,945.00元，项目支出3,303,171.65元; 

　　（1）2100302卫生院支出1,803,130.62元，主要用于卫生院事业人员经费，工会经费支出等； 

　　（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出792,725.32元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等；   

　　（3）2100408基本公共卫生服务支出2,185,156.41元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；   

　　（4）2100409重大公共卫生专项支出30,414.70元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；   

　　（5）2101102事业单位医疗172,981.20元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；    

　　（6）2101103单位公务员医疗补助医疗保险18,045.60元，主要用于事业单位人员医疗保险支出; 

　　(7) 支出功能分类2100410突发公共卫生事件应急处理经费支出 283,000.00元,主要用于突发公共卫生事件应急处理公共卫生服务项目支出; 

　　（8）支出功能分类2109999其他卫生健康支出经费支出10,500.00元,主要用于卫生健康人才培养等公共卫生服务项目支出。 

　　（9）支出功能分类2100799其他计划生育事务支出经费216.00元,主要用于卫生健康其他计划生育事务服务项目支出等； 

　　（10）支出功能分类2100717计划生育服务支出1,159.22元,主要用于计划生育公共卫生服务项目支出等； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出4,968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于机关事业单位基本人员住房公积金缴费； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市西三卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的无；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。   

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，公务用车购置及运行费支出决算无增减，公务接待费支出决算无增减。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是开展业务需要，开支一般公共财政项目拨款支出283,008.85元，主要用于开展基本公共卫生项目服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无购置费存在购置车辆的原因是：我单位为卫生医疗机构，购买车辆为保留的救护车，没有车辆编制数，所以不属公务车。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市西三卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年比较无增减变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市西三卫生院部门资产总额7,021,663.55元，其中，流动资产4,563,315.82元，固定资产2,458,347.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,037,429.86元，其中固定资产增加116,972.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值261,512.60元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他需要说明的其他重要事项情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。    

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。   

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入   

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。   

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。   

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。    

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250400436101501111