弥勒市弥东中学2022年度部门决算

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　　弥勒市弥东中学2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市弥东中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市弥东中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市弥东中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：实施初中义务教育，促进基础教育；开展初中学历教育。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　我校重点工作任务为：（1）按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育的要求，以办让人民满意的初中学校为宗旨确定办学目标，有明确的办学思路，办学目标符合初中义务教育实际，办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀；（2） 认真贯彻执行国家相关法律法规和《中华人民共和国义务教育法》，坚持依法治教，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。（3）结合学校中心工作，制定学年计划和学期工作要点，并组织实施。（4）建立健全教职工岗位责任制和学校的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位为全额拨款事业单位，共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、信息部、工会、团委、弥东中学食堂。所属单位0个。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入弥勒市弥东中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即弥勒市弥东中学。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市弥东中学2022年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员113人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　本校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表； 

　　本校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　本校2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市弥东中学部门2022年度收入合计26,521,342.80元。其中：财政拨款收入26,024,580.88元，占总收入的98.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入496,761.92元，占总收入的1.87%。与上年相比，收入合计增加563,316.17元，增长2.17%，主要原因：一人员支出增加，二是其他收入增加。其中：财政拨款收入增加101,246.09元，增长0.39%，主要原因：一是执行工作人员岗位变动增加了工资福利支出，二是人员调入、正常晋升、社会保险缴费增加等导致收支增加。其他收入增加462,070.08元，增长1,331.93%，主要原因：2022年收取学生课后服务费490,800.00元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市弥东中学部门2022年度支出合计26,246,510.72元。其中：基本支出21,607,633.38元，占总支出的82.33%；项目支出4,638,877.34元，占总支出的17.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。2021年度支出合计26,109,279.35元与上年相比，支出合计增加 137,231.37元，增长0.53%。其中：基本支出减少326,422.47元，下降1.49%；项目支出增加463,653.84元，增长11.10%；增加原因：本年调整工资标准，人员经费增加；本年维修费、办公设备购置增加；其中基本支出减少、项目支出增加，原因为：本年从10月起公用经费列为项目支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市弥东中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,607,633.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,360,566.62元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,247,066.76元，占基本支出的5.77％。与2021年基本支出21,934,055.85元对比，减少326,422.47元，减少原因为：从2022年10月起义务教育公用经费列为项目支出。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市弥东中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,638,877.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与2021年项目支出4,175,223.50元相比，增加463,653.84元，增加原因：从2022年10月起义务教育公用经费列为项目支出，上级拨入薄改项目资金。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出1，372，129.84元(包括：办公费522，469.72元、水费35，781.29元、电费25，982.99元、维修费420，600.84元、培训费6，027.00元、劳务费361，268.00元）占项目支出的29.58%。对个人和家庭的补助支出2，517，046.50元，全部为助学金支出，占项目支出的54.26%，其中：家庭经济困难学生活补助费支出929，062.50元，占项目支出的20.03%，2022年共有1488人次享受家庭经济困难学生生活补助费；营养改善计划资金支出1，587，984.00元，占项目支出的34.23%，2022年共有13153人次享受学生营养改善计划。资本性支出（办公设备购置）749，701.00元，占项目支出的16.16%。以上项目的实施降低了学生家庭经济压力，巩固了国家脱贫攻坚成果，减少了学生家庭经济困难而辍学的情况，改善了学生在校营养状况，改善了办学条件。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市弥东中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出26,240,548.80元，占本年支出合计的99.98%。与上年2021年度一般公共预算财政拨款支出 26,057,064.51元相比增加183,484.29元，增长0.70%，主要原因：一、调整工资标准，人员经费支出增加。二、学校校园文化建设和环境建设的支出，提高校园的环境优化率;三、教育教学设备的更新。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出22,343,197.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.15%。主要用于教职工的工资福利支出、维持学校基本运转的教育管理事务支出。其中：普通教育支出21，759，652.67元，特殊教育支出79，898.00元，教育费附加安排的支出503，646.50元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出2,130,552.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于：行政事业单位养老支出2，069，138.72元(其中：事业单位离退休10，087.84元、机关事业单位养老保险缴费支出1，891，354.88元，机关事业单位职业年金缴费支出167，696.00元），抚恤支出61，414.01元。 

　　9.卫生健康（类）支出1,766,798.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于：事业单位医疗1，666，288.00元，公务员医疗补助100，510.90元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（ 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市弥东中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元与年初预算数0.00元相比，无变动。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，与2021年支出决算数0.00元相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变动；公务用车购置费支出决算0.00元，无变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无变动；公务接待费支出决算0.00元，无变动。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市弥东中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市弥东中学部门资产总额15，412，465.22元，其中，流动资产534，064.08元，固定资产14，878，401.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年14，565，355.34元相比，本年资产总额增加609，687.29元，其中固定资产增加313，045.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额250,000.00元，其中：政府采购货物支出100,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出150,000.00元。授予中小企业合同金额100,000.00元，占政府采购支出总额的40.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　义务教育公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助、等均不含在部门预算内，故预算执行率偏低，量化考核得分较低。  

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　监督索引号53250400936000101111