弥勒市民族职业高级中学2022年度部门决算

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　　弥勒市民族职业高级中学2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市民族职业高级中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市民族职业高级中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市民族职业高级中学是市教育局下属的公益型事业单位，是弥勒市唯一的公办职业高级中学，根据《中共弥勒县委办公室弥勒县人民政府办公室关于印发< 弥勒县职业教育资源整合工作实施方案>的通知(弥办发【2010】102号)的精神，弥勒市民族职业高级中学从2011年与滇南文武校联合办学，学费及住宿费等费用的收取实行了民营化，部门组织非税收入零元；依据弥勒市委、市政府专题会议纪要第29期，原民职中的教职工从2014年8月分流到相关学校任教。现只保留在职职工的工资发放，职工分流到相关学校任教。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　1、完成在职职工的工资发放。 

　　2、完成在职人员的五险二金的缴纳，让职工安心教学任务。 

　　3、整改落实各项保障机制，确保教育工作稳定发展。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、财务室、工会委员会.所属单位0个 。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入弥勒市民族职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：弥勒市民族职业高级中学。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市民族职业高级中学2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　(详见附件) 

　　1、民职中2022年无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；2、民职中2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；3、 民职中2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；4、民职中2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；5、《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市民族职业高级中学部门2022年度收入合计3,420,368.35元。其中：财政拨款收入3,333,923.38元，占总收入的97.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入86,444.97元，占总收入的2.53%。与上年相比，收入合计减少364,278.83元，下降9.63%。其中：财政拨款收入减少391,131.27元，下降10.50%；上级补助收入保持0.00元，保持0.00%；事业收入保持0.00元，保持0.00%；经营收入保持0.00元，保持0.00%；附属单位上缴收入保持0.00元，保持0.00%；其他收入增加26,852.44元，增长45.06%。主要原因是：1、年内有二人退休后纳入弥勒市第五中学管理；2、统战部划转外派教师工资等费用；3、税局返还代扣代征手续费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市民族职业高级中学部门2022年度支出合计3,409,807.38元。其中：基本支出3,409,807.38元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少374,417.27元，下降9.89%。其中：基本支出减少374,417.27元，下降9.89%；项目支出保持0.00元，保持0.00%；上缴上级支出保持0.00元，保持0.00%；经营支出增保持0.00元，保持0.00%；对附属单位补助支出保持0.00元，保持0.00%。主要原因：年内有二人退休后纳入弥勒市第五中学管理。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市民族职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,409,807.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,380,287.38元，占基本支出的99.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,520.00元，占基本支出的0.87％。弥勒市民族职业高级中学用于保障正常运转的人均日常支出213,112.96元。其中：保基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出211,267.96元；保办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等公用经费人均支出1,845.00元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市民族职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比保持不变，主要原因没有项目开支。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市民族职业高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,333,923.38元，占本年支出合计的97.77%。与上年相比减少391,131.27元，下降10.50%，主要原因：年内有二人退休后纳入弥勒市第五中学管理。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出2,685,263.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%。主要用于：基本工资（含岗位工资和薪级工资）1,050,783.00元，占教育支出的39.13%；津贴补贴162,176.00元，占教育支出的6.04%；奖金94,007.00元，占教育支出3.50%；绩效工资1,070,060.00元，占教育（类）支出39.85%； 其他社会保障缴费（含有失业保险和工伤保险）19,173.23元，占教育支出0.71%；住房公积金260,104.00元，占教育支出9.69%；工会经费28,960.00元，占教育支出1.08%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出393,593.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费327,196.96元和职业年金缴费66,396.83元。 

　　9.卫生健康（类）支出255,066.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于职工基本医疗保险缴费173,834.96元和公务员医疗补助缴费81,231.40元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市民族职业高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持为0.00元。主要原因：学校无“三公”经费支出。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增加无减少保持0.00元，无增长无下降保持0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增加无减少保持0.00元，无增长无下降0.00%；公务用车购置费支出决算无增加无减少保持0.00元，无增长无下降保持0.00%；公务用车运行维护费支出决算无增加无减少保持 0.00元，无增长无下降保持0.00%；公务接待费支出决算无增加无减少保持0.00元，无增长无下降保持0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加无减少的主要原因是：学校无“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。学校无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。学校无接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市民族职业高级中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，无增加无减少保持0.00元，无增长无下降保持0.00%,学校无运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市民族职业高级中学部门资产总额227，429.34元，其中，流动资产227，429.34元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2，439.94元，其中固定资产无增加又无减少保持0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　民职中无其它情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、部门决算，是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　2、财政拨款收入，是指我单位同级政府财政部门取得的各类拨款收入。 

　　3、一般公共预算拨款收入，是指财政当年拨付的资金。 

　　4、事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　5、其它收入，是指除上述“财政拨款收入”、“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。 

　　监督索引号53250400936002801111