弥勒市第五中学2022年度部门决算

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　　弥勒市第五中学2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市第五中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市第五中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、依规办学。配合市人民政府、市教育体育局做好教育教学改革，科教兴教、科研兴校。承担义务教育、高中学历教育教学任务。做好义务教育阶段控缀保学工作。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课、对学生进行统一考核、考试等。统筹管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件，保障教育教学有序进行。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　弥勒五中始终实施以“名牌初中 示范高中”的发展目标，依法治校规范办学（教学规范、教育规范、收费规范），学校初、高中不补课，周末双休，按国家规定的节假日放足放够。开齐课程、开足课时，在不增加课时量的情况下，学校在教学上实施全面质量管理和全程质量监控，在行政管理上实施分权管理模式。推进课堂教学改革，实施有效教学，追求高效课堂，提高教师综合素质来提高学生素质的内涵式发展道路，不断提高五中办学质量，办人民满意的学校。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、信息中心、勤工俭学办、财务室、工会、团委，所属单位0个。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入弥勒市第五中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即弥勒市第五中学。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市第五中学2022年末实有人员编制198人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制198人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员198人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市第五中学部门2022年度收入合计39,980,591.54元。其中：财政拨款收入38,517,390.66元，占总收入的96.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入550,437.31元（含教育收费550,437.31元），占总收入的1.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入912,763.57元，占总收入的2.28%。与上年相比，收入合计增加597,537.16元，增长1.52%。其中：财政拨款收入增加358,783.63元，增长0.94%；主要原因是在职人员工资岗位、薪级晋升，工资增长。上级补助收入增加/ 0.00元，增长0.00%；事业收入减少44,394.69元，下降7.46%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加283,148.22元，增长44.97%。主要原因是2022年增加义务教育学生课后服务费收入704,000.00元，校舍维修改造资金200,000.00元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市第五中学部门2022年度支出合计42,506,779.85元。其中：基本支出33,027,583.85元，占总支出的77.70%；项目支出9,479,196.00元，占总支出的22.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,125,891.45元，增长7.94%。其中：基本支出减少1,842,996.05元，下降5.29%；原因是义教公用经费、高中公用经费支出由基本支出调整为项目支出，故基本支出较上年减少；项目支出增加4,968,887.50元，增长110.17%；原因一是2022年招生规模扩大，公用经费增加，下半年公用经费由基本支出调整为项目支出。二是国家对贫困学生补助比例增大，受补助困难学生人数增加，困难学生补助项目资金相应增加。学校上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市第五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,027,583.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,891,429.66元，占基本支出的93.53％；按本校在职人员198人计算，年人均工资、津贴补贴支出156,017.02元。 支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,136,154.19元，占基本支出的6.47％。按本校在校教职工264人，在校学生3003人计算，年人均公用经费支出653.86元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市第五中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,479,196.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。义教公用经费项目资金1,128,665.00元，高中公用经费项目资金1,440,000.00元，用于我校2022年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。义教困难学生补助项目资金1,430,250.00元，高中助学金、高中脱贫学生免学费补助生活补助项目资金784,850.00元，用于我校义务教育困难学生和普通高中困难学生生活补助支出。营养改善计划项目资金1,791,258.00元，用于我校义务教育农村户口学生营养餐支出。义务教育薄弱环节改造项目资金2,870,000.00元，用于我校信息技术设备薄弱项目建设和改造。课后服务项目补助资金34,173.00元，用于为开展课后服务增加的水电、公用、耗材等支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市第五中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出41,713,332.45元，占本年支出合计的98.13%。与上年相比增加3,583,684.36元，增长9.40%，增加原因一是在职人员工资岗位、薪级晋升，工资增长。二是学校招生规模扩大，公用经费支出增加。三是受补助困难学生人数增加，困难补助项目资金增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出35,855,868.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.96%。其中工资福利支出25,023,267.52元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。商品和服务支出4,179,107.09元，主要用于保障教育教学业务的办公费、水电费、培训费等公用经费支出。对个人和家庭的补助支出4,029,056.00元，主要用于义教、高中困难学生生活补助、助学金支出。资本性支出2,624,437.70元，主要学校办公设备购置。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出3,218,989.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。其中工资福利支出3,146,872.95元，主要用于在职在编人员机关养老保险缴费、职业年金缴费支出。商品和服务支出12,000.00元，主要用于退休人员公用经费支出。对个人和家庭的补助支出60,116.16元，主要用于发放双渠道退休人员退休费和死亡抚恤金。 

　　9.卫生健康（类）支出2,638,475.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。全部为工资福利支出，主要用于职工基本医疗保险缴费1,656,217.43元，公务员医疗补助缴费773,933.50元，医疗费208,324.10元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,150.00元，支出决算为11,351.70元，完成年初预算的70.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,351.70元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市第五中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,150.00元，支出决算为11,351.70元，完成年初预算的70.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11,351.70元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家厉行节约精神，减少公务用车出行。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,188.08元，下降44.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9,188.08元，下降44.73%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应国家厉行节约精神，减少公务用车出行。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教师培训、会议、学生家访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市第五中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市第五中学部门资产总额6,854,139.57元，其中，流动资产1,035,524.36元，固定资产5,818,615.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,018,159.33元，其中固定资产增加1,912,122.74元。处置房屋建筑物105.51平方米，账面原值98,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元，报废报损资产19项，账面原值179,229.37元，实现资产处置收入4,614.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,839,873.00元，其中：政府采购货物支出1,726,759.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出113,114.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250400936003201111