弥勒市第一小学2022年度部门决算

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　　弥勒市第一小学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市第一小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市第一小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育，民族教育发展；小学学历教育。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　弥勒一小本着“七彩校园、幸福成长”的办学理念，倡导“厚德博学   务实创新”的学校精神，稳步推进学校均衡教育创建的各项工作

　　1.重视干部队伍自身建设，强化服务意识。

　　学校的领导干部时时处处以身作则，做到三要三不：即工作中要统一思想、顾全大局、不各行其是；处理问题要讲原则、不徇私情；工作要以对学校负责、对学生负责，不以权谋私。以新的精神状态，新的工作作风，新的办学目标全面做好各方面的工作，使自己分管的工作创一流。领导干部能集中主要精力，深入“课内比教学，课外访万家”的第一线，深入课堂与教研组，了解并分析全校的教学情况，积极参与教育教学活动，及时解决教育教学中的具体问题，在参与中实现教育思想的引导，在参与中求得更多的沟通和理解，在参与中汲取工作的智慧、力量和信心。

　　2.在改革实践中自我完善，提高教师素质

　　加强师德建设，树立师表形象。倡导终身从教的敬业精神，刻苦钻研的科学精神、爱生如子的园丁精神、不甘落后的拼搏精神、淡泊名利的奉献精神。努力成为社会文明的典范，学生效仿的榜样，家长依赖的朋友和参谋。深化课改理念，强化校本研训。形成学校——教科室——教研组三级培训网络，明确培训重点，抓好主题教研活动，注重培训实效，使校本培训成为提高教师专业化水平的有效途径。扎实开展“教育技能大比武”活动，以教研组为单位，教研活动中确定教材的研讨内容，研讨一个单元或一课、一个练习,设计一个教学方案，根据教学方案，教师个人加以调整，每人在组内上一节研究课，再组织教师评课。青年教师的培训，充分发挥学科带头人及教学能手的帮扶作用，采用“以点带面、以老带新、以新促老”的结对子途径，通过开展课堂教学观摩、典型课例研讨、开放课等活动，加速新教师在思想和业务上的成熟，带教老师负责带徒弟，在课堂教学常规方面悉心指导，听徒弟课不少于10节，并制定出培训目标、计划和具体实施方案，指导徒弟上一节展示课，并做课后点评。

　　3.德育有特色，校园文化氛围浓。

　　建立了学校、家庭、社会三结合德育教育网络，充分调动了家长的作用，学校以德育为首，把德育工作贯穿于教育教学活动的各个环节，遵循学生的生理、心理规律，培养了学生良好的个人习惯。树立了文明校园形象，道德文明礼貌建设进一步加强。开展丰富多彩的少队活动，对学生进行“理想、前途、成才”教育、公民道德教育、诚信教育、爱国主义教育。坚持每周升旗，坚持国旗下讲话，培养了学生爱国、爱校、爱家、爱集体的思想。

　　4.凸显德育为先，强化班级德育，促进学生和谐发展。

　　以课堂教学为主渠道，以课题研究为抓手，以实践活动为重要载体，从学生身边的事情做起，从爱长辈、爱学校、爱家庭开始，从耳闻目睹的事例开始，通过扎实有效的学习、教育、实践活动，让民族精神从小扎根于学生心灵，让服务奉献祖国的行动伴随学生一生。结合“党史学习教育”活动，深入开展各项实践活动，认真贯彻落实《小学生守则》和《小学生日常行为规范》的具体要求，把重点放在文明行为习惯的养成上，重视文明行为的反复训练，通过严格的训练和管理，引导学生养成良好的行为习惯；

　　5.学校实行学生自主管理模式，设置值周班级，成立红领巾监督岗进行管理并巡视校园纪律。学校要求班主任在班会，课任老师在思想品德课向学生进行行为习惯养成教育，通过这些措施狠抓学生的行为习惯养成教育，校园环境大为改观，学生衣着干净整洁，讲文明、有礼貌，学生绿色环保的意识加强了。学校还大力开展综合实践课程活动，努力营造美化校园、爱护环境的风气。

　　6.落实了校务公开制度。实行了开支及时通报，事情共同商议，公开学校管理制度，做到制度上墙，重大事情和关系教师利益事情，有教师代表参与解决，或通过教代会解决。

　　7.安全卫生制度健全，安全无空档，确保了责任事故为“ 0”。责任到人，人人有责。学校成立了领导小组，确定了第一责任人、具体责任人、直接责任人的职责。层层签订安全责任书，即学校与班主任签，班主任与学生及学生家长签。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括：书记校长室、副书记副校长室、副校长室、办公室、教科室、工会室、总务室、财务室、综合办公室、德育室及教学班级等，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市第一小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即弥勒市第一小学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市第一小学2022年末实有人员编制147人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制147人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员147人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费及行政参公单位机关运行经费，GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10 《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市第一小学部门2022年度收入合计27,699,342.96元。其中：财政拨款收入26,543,788.83元，占总收入的95.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,155,554.13元，占总收入的4.17%。2022年与上年相比，收入合计增加1,598,201.18元，增长6.12%，主要原因是学校办学规模扩大，增加教师，正常晋升薪级工资及岗位变动工资等。其中：财政拨款收入增加561,044.11元，增长2.16%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加1,037,157.07元，增长876.00%，2022年其他收入比上年增长了1,037,157.07元，主要原因是收取2022年秋季学期课后服务费等。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市第一小学部门2022年度支出合计27,029,400.33元。其中：基本支出23,414,970.12元，占总支出的86.63%；项目支出3,614,430.21元，占总支出的13.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。2022与上年相比，支出合计增加1,380,996.35元，增长5.38%，主要原因是学校办学规模扩大，增加教师，正常晋升薪级工资及岗位变动工资等。其中：基本支出增加450,366.14元，增长1.96%；项目支出增加930,630.21元，增长34.68%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,414,970.12元，2022年比上年增加了450,366.14元，增加1.96%，主要原因是学校办学规模扩大，增加教师，正常晋升薪级工资及岗位变动工资等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,233,083.62元，占基本支出的94.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,181,886.50元，占基本支出的5.05％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,614,430.21元，其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　上年支出2,683,800.00元，具体项目开支及工作情况：营养改善计划资金2,599,500.00元，困难学生生活补助34,300.00元，乡村学校少年宫运转经费补助50,000.00元，2022年比上年增加了930,630.21元，增加34.68%，主要是学校办学规模扩大，营养改善计划人均补助标准提高、享受补助学生人数增加等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市第一小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出26,925,761.33元，占本年支出合计的99.62%。2021年度一般公共预算财政拨款支出25,486,236.92元，2022年度与上年相比增加1,439,524.41元，增长5.65%，主要原因是学校办学规模扩大，增加教师，正常晋升薪级工资及岗位变动工资等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出22,604,752.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.95%。主要用于小学教育21,792,051.77元，特殊学校教育22,788.00元，其他教育费附加安排的支出789,913.00元。

　　6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于科普活动50,000.00元。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,321,783.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于事业单位离退休23,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,105,011.52元，机关事业单位职业年金缴费支出124,607.16元，死亡抚恤68,565.16元。

　　9.卫生健康（类）支出1,949,224.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于事业单位医疗1,747,052.32元，公务员补助202,172.40元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市第一小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度无“三公”经费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市第一小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市第一小学部门资产总额1,486,880.11元，其中，流动资产1,138,404.30元，固定资产348,475.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加673,442.43元，其中流动资产增加663,956.53元，固定资产增加9,485.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK10表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额242,700.00元，其中：政府采购货物支出62,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出180,000.00元。授予中小企业合同金额242,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（GK12表-GK14表）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250400936003001111