弥勒市西二镇中心学校2022年度部门决算

　　监督索引号53250400936001201000

　　弥勒市西二镇中心学校2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市西二镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市西二镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规； 2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质； 4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　我校主要任务是：实施小学教育教学管理和小学义务教育，促进基础教育发展。做好小学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（1）做好小学教育教学管理和小学义务教育，培育在校学生。（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。（4）安全演练、食品安全检查。（5）本年度完成小学11个班共338名学生的招生任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位为弥勒市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构，包括：党总支办公室，教科室、财务室、安全应急办公室。我单位无所属单位。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入弥勒市西二镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1、弥勒市西二镇中心学校。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市西二镇中心学校2022年末实有人员编制167人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制167人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员167人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人（离休0人，退休116人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市西二镇中心学校部门2022年度收入合计34,688,146.05元。其中：财政拨款收入34,248,279.15元，占总收入的98.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入439,866.90元，占总收入的1.27%。与上年相比，收入合计减少2,014,878.06元，下降5.49%。其中：财政拨款收入减少2,194,911.44元，其他收入增加180,033.38元，增长69.29%。主要原因分析：财政拨款收入比上年减少的原因主要是：教职工绩效收入减少，由于学生数减少，所以生均公用经费收入减少、营养改善计划资金收入减少、家庭经济困难学生生活补助收入减少。其他收入比上年增加的主要原因是：由于2022年度收取了学生课后服务费列入了其他收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市西二镇中心学校部门2022年度支出合计34,740,969.83元。其中：基本支出29,159,495.83元，占总支出的83.93%；项目支出5,581,474.00元，占总支出的16.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,766,371.77元，下降4.84%。其中：基本支出减少2,238,195.77元，下降7.13%；项目支出增加471,824.00元，增长9.23%。主要原因分析：本年基本支出比上年减少的原因主要是：一是由于学生数减少，所以办公经费支出减少；二是教职工绩效减少。项目支出增加的原因主要是：2022年度增加了少年宫活动项目经费支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市西二镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,159,495.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,167,370.15元，占基本支出的93.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,992,125.68元，占基本支出的6.83％。基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出162,678.86元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出783.38元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市西二镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,581,474.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：营养改善计划资金支出2，514，115.00元，家庭经济困难学生生活补助经费支出1，699，250.00元，学前教育困难资助金支出122，400.00元，防返贫助学金支出12，400.00元，20年以上优秀乡村教师奖励金支出100，000.00元，城乡义务教育公用经费补助经费中央直达专项资金支出1，007，908.00元，国家语言文字普及提升培训支出1，371.00元，少年宫活动支出124，030.00元。合计支出5，581，474.00元。以上项目资金支出一是为我校的4752名学生提供了营养膳食改善，给3406名家庭经济困难学生生活得到了补助，解决了因家庭困难上不起学的问题，让我校零辍学目标得到了保障；二是为我镇农村少数民族语言文字提升普及了10人；三是改善了少年宫活动条件，帮助了学前教育家庭困难儿童816名。四是激励了乡村教师的工作积极性，让工作在乡村的教师安心稳定的扎根于山区学校为乡村教育做贡献。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市西二镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出34,559,827.91元，占本年支出合计的99.48%。与上年相比减少1,685,908.95元，下降4.65%，主要原因分析：本年基本支出比上年减少的原因主要是：一是由于学生数减少，所以办公经费支出减少；二是教职工绩效减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出29,314,118.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.82%。 主要用于工资福利支出21,728,231.65元；商品和服务支出2,701,414.76元；对个人和家庭的补助4,689,994.00元；资本性支出194,478.00元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出2,832,342.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2,401,289.12元、职业年金缴费145,519.60元。其它商品和服务支出48,400.00元，对个人和家庭的补助237,133.73元。 

　　9.卫生健康（类）支出2,413,367.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于：职工基本医疗保险缴费1,393,377.50元，公务员补助医疗缴费651,111.15元。医疗费补助：368,878.40元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000.00元，支出决算为16,426.00元，完成年初预算的149.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,426.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市西二镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000.00元，支出决算为16,426.00元，完成年初预算的149.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为16,426.00元，完成年初预算的149.33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是公务用车老化维修费、燃油费增加；二是疫情缓解线下会议、培训等增多。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,249.29元，增长46.97%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加5,249.29元，增长46.97%；因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00％；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00％；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00％。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车老化维修费、燃油费增加；二是疫情缓解线下会议、培训等增多。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费 支出16,426.00元 主要用于 我单位公务出差相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市西二镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00％。　　 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市西二镇中心学校部门资产总额30,210,084.34元，其中，流动资产470,506.13元，固定资产29,739,566.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,722,075.86元，其中固定资产增加1,449,663.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额235,346.00元，其中：政府采购货物支出235,346.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额235,346.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。（附表 12-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无需要说明的问题。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

　　监督索引号53250400936001201111