弥勒市江边乡中心学校2022年度部门决算

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　　弥勒市江边乡中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市江边乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市江边乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市江边乡中心学校主要职能是：开展江边乡义务教育，促进江边乡基础教育发展，实施江边乡小学学历教育。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把江边乡中心学校办成人民满意的学校。

　　2.建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。

　　3.狠抓德育教育，构建和谐平安校园。

　　4.改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

　　5.教育扶贫成效显著，在各级党委、政府以及教育体育局的正确领导下，做好控辍保学工作，按政策及时足额发放贫困学生的资助金、助学金，对建档立卡户在校学生入户走访、帮扶。

　　6.党建工作迈上一个台阶。2022年我校把党建工作列入学校工作重要的议事日程，通过各种措施党建工作迈上了一个新的台阶。

　　7.扎实开展疫情防控工作。江边乡中心学校在市教体局疫情防控工作领导小组指导下，以新冠肺炎等呼吸道传染病防控知识作为重点内容，引导师生养成文明卫生的好习惯，学习掌握相应的健康卫生知识，积极开展环境卫生整治行动。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教研室。所属单位7个，分别是：江边乡江边小学、江边乡江西寨小学、江边乡宁就小学、江边乡团坡小学、江边乡干田小学、江边乡小倮份小学、江边乡中心幼儿园。

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市江边乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市江边乡中心学校

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市江边乡中心学校2022年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。主要原因是：2009年3月购置后未入编。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　弥勒市江边乡中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市江边乡中心学校部门2022年度收入合计15,970,485.22元。其中：财政拨款收入15,834,483.73元，占总收入的99.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入136,001.49元，占总收入的0.85%。与上年相比，收入合计减少1,268,215.76元，下降7.36%。其中：财政拨款收入减少1,252,968.39元，下降7.33%；其他收入减少15,247.37元，下降10.08%。主要原因是：本年度招生人数对比上年有所减少，生均公用经费、营养改善计划资金、生活补助等资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市江边乡中心学校部门2022年度支出合计16,068,347.41元。其中：基本支出13,118,570.71元，占总支出的81.64%；项目支出2,949,776.70元，占总支出的18.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,032,421.32元，下降6.04%。其中：基本支出减少1,456,248.02元，下降9.99%；项目支出增加423,826.70元，增长16.78%。主要原因是：本年度招生人数对比上年有所减少，生均公用经费、营养改善计划资金、生活补助等资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市江边乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,118,570.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,047,664.97元，占基本支出的91.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,070,905.74元，占基本支出的8.16％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市江边乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,949,776.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：防返贫助学金支出20400.00元，薄弱环节改善与提升项目支出566280.00元，乡村少年宫项目支出122422.18元，学前教育资助金支出32700.00元，义务教育公用经费支出474397.52元，义务教育家庭困难学生生活补助支出711000.00元，营养改善计划支出1022577.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市江边乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,943,191.70元，占本年支出合计的99.22%。与上年相比减少1,001,421.17元，下降5.91%，主要原因是：学生、职工都有减少，相应的生均公用经费支出、工资福利支出等减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出13,694,669.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.90%。主要用于基本支出10,867,315.43元，项目支出2,827,354.52元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,106,748.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,084,462.88元，事业单位离退休公用经费支出20,463.00元，死亡抚恤支出1,849.92元。

　　9.卫生健康（类）支出1,141,772.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于事业单位医疗984,852.78元，公务员医疗补助156,920.17元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,857.00元，支出决算为15,212.03元，完成年初预算的128.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15,212.03元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：公务用车运行维护费支出决算15,212.03元，占总支出决算的100.00%。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市江边乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,857.00元，支出决算为15,212.03元，完成年初预算的128.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为15,212.03元，完成年初预算的128.30%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1.公务用车老化，维修、保养、油耗费用增加；2.公务用车使用量大，加油量增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,088.19元，增长113.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8,088.19元，增长113.54%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.公务用车老化，维修、保养、油耗费用增加；2.公务用车使用量大，加油量增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆加油费9,424.00元、维修费3,391.98元、保险费2,396.05元。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市江边乡中心学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市江边乡中心学校部门资产总额25,596,964.65元，其中，流动资产224,107.45元，固定资产25,372,849.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额19,725.00元，其中：政府采购货物支出19,725.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

　　事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　其他收入，指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　监督索引号53250400936001801111