弥勒市五山乡中心学校2022年度部门决算

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　　弥勒市五山乡中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市五山乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市五山乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能。弥勒市五山乡中心学校是由弥勒市教育局主管的义务教育小学学校，主要工作职责是：实施小学阶段义务教育，促进基础教育，民族教育发展；开展小学学历教育。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把五山乡中心学校办成人民满意的学校。

　　2.建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。

　　3.狠抓德育教育，构建和谐平安校园。

　　4.改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：财务室、教科室、办公室、人事档案室所属单位8个，分别是：

　　1.弥勒市五山乡中心小学

　　2.弥勒市五山乡觅利小学

　　3.弥勒市五山乡箐口小学

　　4.弥勒市五山乡乌衣小学

　　5.弥勒市五山乡牛平小学（含拉里白校点）

　　6.弥勒市五山乡舍姑小学

　　7.弥勒市五山乡则居小学

　　8.弥勒市五山乡石头寨小学

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市五山乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：弥勒市五山乡中心学校。。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市五山乡中心学校2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员96人（含行政工勤人员0.00人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人），上年末实有在职人员93人，本年根据弥教体发〔2022〕49号调出2人，根据弥教体发〔2022〕48号调出1人，根据弥人社发〔2022〕297号新录用2人，根据弥人社发〔2022〕293号新录用3人，根据弥人社发〔2022〕335号调入1人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人），我单位上年末实有退休人员67人，本年死亡4人，年末实有退休人员63人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市五山乡中心学校部门2022年度收入合计19,165,415.89元。其中：财政拨款收入18,932,463.43元，占总收入的98.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入232,952.46元，占总收入的1.22%。与上年相比，收入合计减少1,065,376.37元，下降5.27%。其中：财政拨款收入减少1,139,347.61元，下降5.68%，减少的主要原因是与上年相比，本年度学生人数减少，相应的经费也减少；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加73,971.24元，增长46.53%，主要原因是我单位有217,600.00元的课后服务费未使用。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市五山乡中心学校部门2022年度支出合计19,244,313.99元。其中：基本支出16,539,304.92元，占总支出的85.94%；项目支出2,705,009.07元，占总支出的14.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少834,159.59元，下降4.15%，减少的主要原因是本学学生人数减少，导致经费减少，相应的支出数也减少。其中：基本支出减少793,144.88元，下降4.58%，减少的主要原因是本学学生人数减少，导致经费减少，相应的支出数也减少；项目支出减少41,014.71元，下降1.49%，减少的主要原因是本年收的课后服务费未使用；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市五山乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,539,304.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,202,873.41元，占基本支出的91.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,336,431.51元，占基本支出的8.08％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市五山乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,705,009.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.发放学前家庭经济困难学生生活补助102,000.00元；2.支付中心小学少年宫资金134,848.30元；3.用于开展教学质量提升经费7,091.63元；4.发放义务教育阶段家庭经济困难学生补助880,000.00元；5.支付营养改善计划资金1,184,904.00元；6.支付义务教育公用经费370,165.14元；7.发放防返贫助学金26,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市五山乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,089,513.32元，占本年支出合计的99.20%。与上年相比减少769,503.81元，下降3.87%，减少的主要原因是本学学生人数减少，导致经费减少，相应的支出数也减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出16,263,571.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.20%。其中用于学前教育支出97,288.05元，用于小学教育支出15,266,205.34元，用于其他普通教育支出7,091.63元；用于特殊学校教育支出33,565.00元，用于其他教育费附加安排的支出859,421.47元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,581,172.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。其中事业单位离退休支出22,039.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,359,274.48元， 死亡抚恤支出199,858.71元；

　　9.卫生健康（类）支出1,244,769.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。其中事业单位医疗支出1,061,119.79元，公务员医疗补助支出183,649.85元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,200.00元，支出决算为13,374.70元，完成年初预算的101.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,374.70元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市五山乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,200.00元，支出决算为13,374.70元，完成年初预算的101.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为13,374.70元，完成年初预算的101.32%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度需经常下乡检查疫情防控等工作，公车使用次数增多，费用也增多。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,170.46元，增长31.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加3,170.46元，增长31.07%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度需经常下乡检查疫情防控等工作，公车使用次数增多，费用也增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因用于辖区完小检查工作及到上级部门办公。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于辖区完小检查工作及到上级部门办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市五山乡中心学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无明显变动情况。。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市五山乡中心学校部门资产总额11,181,936.87元，其中，流动资产411,218.03元，固定资产10,770,710.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,371,216.84元，其中固定资产增加1,371,216.84元。处置房屋建筑物615.00平方米，账面原值15,613,542.63元；处置车辆0辆，账面原值123,400.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,371,216.84元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入1,371,216.84元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额68,421.00元，其中：政府采购货物支出68,421.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250400936001901111