弥勒市西三中学2022年度部门决算

　　监督索引号53250400936000401000

　　弥勒市西三中学2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市西三中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市西三中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位的主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　（1）落实依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的办学发展规划，办人民满意学校。 

　　（2）加强学校基层党组织建设，落实党管一切要求，以党建促教育教学。 

　　（3）建立以人为本的激励机制，打造优质师资队伍，实现 

　　教育高质量发展。 

　　（4）五育并举，构建平安活力校园。 

　　（5）改善办学条件，优化资源配置，全面提高教育教学质 

　　量。 

　　（6）认真落实“双减”、控辍保学各项工作任务，培养全面发展的社会主义建设者。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。所属单位0个。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入弥勒市西三中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市西三中学2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市西三中学部门2022年度收入合计9126163.44元。其中：财政拨款收入9004786.26元，占总收入的98.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入121377.18元，占总收入的1.33%。与上年相比，收入合计减少369893.15元，下降3.90%。其中：财政拨款收入减少432344.68元，下降4.58%，主要原因是学生数减少，相应经费减少；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入增加62451.53元，增长105.98%，主要原因是增加课后服务费的收取项目，从而其他收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市西三中学部门2022年度支出合计9076083.93元。其中：基本支出7589844.49元，占总支出的83.62%；项目支出1486239.44元，占总支出的16.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少389291.06元，下降4.11%，主要原因是学生数减少，相应经费减少。其中：基本支出减少930530.50元，下降10.92%，主要原因是学生数减少，相应经费减少；项目支出增加523426.44元，增长57.27%，主要原因是薄改项目增加了实验室设备购置经费支出473426.44，教育质量提升工作经费支出10000.00元，课后服务奖补资金支出40000.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出无0.00元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市西三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7589844.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7283333.82元，占基本支出的95.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费306510.67元，占基本支出的4.04％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市西三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1486239.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。营养改善计划资金支出407447.00元，家庭困难寄宿生生活补助经费支出358125.00元，义务教育公用经费支出197241.00元，薄改项目资金支出473426.44元，教育质量提升工作经费支出10000.00元，课后服务奖补资金支出40000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市西三中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9074349.28元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少327899.71元，下降3.49%，主要原因是学生数减少，相应经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出7741592.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.31%。主要用于营养改善计划资金支出407447.00元，家庭困难寄宿生生活补助经费支出358125.00元，办公费、水电费、培训费、校舍维修等支出793734.59元，办公设备购置231708.87元，抚恤金及遗属生活补助10296.00元，人员工资福利支出5940281.02； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出716016.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于单位基本养老保险缴费支出672188.00元，单位职业年金缴费支出43516.92元，死亡抚恤312.00元 ； 

　　9.卫生健康（类）支出608468.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于教职工基本医疗保险及公务员医疗保险566286.54元，退休公务员医疗保险42182.34元； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出8,271.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于住房公积金支出8271.00元； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市西三中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市西三中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增加0.00%。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市西三中学部门资产总额4690324.09元，其中，流动资产496638.35元，固定资产4193684.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加431870.38元，其中固定资产增加279366.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额106740.00元，其中：政府采购货物支出106740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表12-14表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　教育系统义务教育阶段学校虽然公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助等均不含在部门预算内，但学校根据上级部门批复金额及时进行计划实施，项目资金执行率高，评分高。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　  一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　监督索引号53250400936000401111