弥勒市弥阳中学2022年度部门决算

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　　弥勒市弥阳中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市弥阳中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、 部门整体支出绩效自评情况

　　十三、 部门整体支出绩效自评表

　　十四、 项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　                               第一部分  弥勒市弥阳中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　单位的主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒市弥阳中学办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。（5）完成初中2022年九年级学生的升学和七年级学生的招生任务。

　　2022年度重点工作任务介绍：继续做好控辍保学，督促教师做好备课和上课环节，确保教学质量稳中有升；做好安全教育，创建平安校园。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：学校办公室、教务处、教科室、学生管理处、文化处、信息管理中心、党总支部、工会、教代会，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市弥阳中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市弥阳中学2022年末实有人员编制150人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制150人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员147人（含行政工勤人员0人），事业人员147人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　                             第二部分  2022年度部门决算表

　　                                   （详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，决算表08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、决算表09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　                              第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市弥阳中学部门2022年度收入合计32545952.63元。其中：财政拨款收入31791784.50元，占总收入的97.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入754168.13元，占总收入的2.32%。与上年相比，收入合计减少494679.62元，下降1.50%。其中：财政拨款收入减少1183994.01元，财政拨款收入下降3.59%，财政拨款收入下降的原因是执行“以支定收”的政策，没有完成支付的资金财政收回；其他收入增加689314.39元，增长1062.88%。其他收入增加主要原因是我单位根据相关政策收到2022年秋季学期课后服务费744800.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市弥阳中学部门2022年度支出合计32456075.96元。其中：基本支出27337336.22元，占总支出的84.23%；项目支出5118739.74元，占总支出的15.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少482284.82元，下降1.46%。其中：基本支出减少1378162.06元，下降4.80%，基本支出减少的原因是本年度薄改经费和部分义务教育公用经费列为项目支出，导致基本支出减少；项目支出增加895877.24元，增长21.21%，项目支出增加的主要原因是义务教育公用经费和薄改项目资金列入项目支出，导致项目支出比上年增加。　 

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市弥阳中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27337336.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25935244.76元，占基本支出的94.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1402091.46元，占基本支出的5.13％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市弥阳中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5118739.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元，义务教育公共经费和薄改项目支出1540825.24元，营养改善计划资金支出2223602.00元，贫困家庭学生补助支出1354312.50元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市弥阳中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出32450323.43元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少397087.04元，下降1.21%，一般公共预算财政拨款支出比上年下降的主要原因是应付未付物业管理费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出27446161.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.58%。主要用于教职工工资福利支出、保障学校正常运转的商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（包含贫困家庭学生生活补助、营养改善计划资金支出、遗属补助等）。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2775313.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休公用经费、死亡人员一次性抚恤金等支出。

　　9.卫生健康（类）支出2228848.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休人员医疗费补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8364.00元，支出决算为7702.88元，完成年初预算的92.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7702.88元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市弥阳中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算8364.00元，支出决算为7702.88元，完成年初预算的92.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为7702.88元，完成年初预算的92.10%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我校受新冠疫情影响，尽量减少教师外出交流、培训和家访等业务活动，二是本年度学校公务用车运行正常，未发生重大故障，公务用车维修费比上年。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3450.21元，下降30.94%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3450.21元，下降30.94%；公务接待费支出决算与上年相比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我校受新冠疫情影响，尽量减少教师外出交流、培训和家访等业务活动，二是本年度学校公务用车运行正常，未发生重大故障，车辆维修费比上年降低。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接送学校领导参加会议、教师外出培训和学生家访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　                          　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市弥阳中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市弥阳中学部门资产总额18883240.00元，其中，流动资产1411090.86元，固定资产17472149.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少286736.27元，其中固定资产减少264589.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额491264.00元，其中：政府采购货物支出76020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出415244.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　                                   　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

　　事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　其他收入，指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　监督索引号53250400936002201111