弥勒市江边中学2022年度部门决算

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　　弥勒市江边中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市江边中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市江边中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市江边中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，开展初中学历教育、培训，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受初中学段义务教育。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把西山民族中学办成人民满意的学校；

　　（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标；

　　（3）狠抓安全教育，构建和谐平安校园；

　　（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：1.校长室2.副校长室3.办公室4.教务处5.教科室6.政教处7.财务室

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市江边中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.江边江边中学。我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教务处、教科室、政教处、财务室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市江边中学2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　详见附件《弥勒市江边中学表》，其中公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，公开09表《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市江边中学部门2022年度收入合计8,317,030.17元。其中：财政拨款收入8,294,168.09元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,862.08元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加190,465.03元，增长2.34%。其中：财政拨款收入增加248,818.85元，增长3.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少58,353.82元，下降71.85%。主要原因是2022年党员活动经费和个税代征手续费比2021年增加1042.18元，2022年课后服务费比2021年增加20,604.00元，2022年一次性就业补贴比2021年减少80,000.00元，导致2022年其他收入比2021年减少58,353.82元。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市江边中学部门2022年度支出合计8,357,305.74元。其中：基本支出6,768,619.63元，占总支出的80.99%；项目支出1,588,686.11元，占总支出的19.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加273,072.79元，增长3.38%。其中：基本支出减少245,450.82元，下降3.50%；项目支出增加518,523.61元，增长48.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少主要原因分析2022年比2021年减少教师3人，其间有高级教师调出和新教师入职；2022年在校学生人数减少，拨入公用经费减少。导致2022年基本支出比2021年减少。项目支出增加的原因分析2022年拨入薄改资金，提高生均公用经费标准等，导致2022年项目支出比2021年增多。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市江边中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,768,619.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,416,801.98元，占基本支出的94.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351,817.65元，占基本支出的5.20％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市江边中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,588,686.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年人员经费合计支出915,5540.00元，其中困难生生活补助434,000.00元，支付营养改善计划资金481,554.00元。商品和服务支出283,204.11元，其中办公费128,609.01，电费4,046.43元，差旅费19,377.32元，维修(护)费76,790.35元，会议费8,500.00元，培训费8,177.00元，劳务费37,104.00元，其他交通费用600.00元。办公设备购置费389,928.00元，其中理化生实验设备购置160,988.00元，办公电脑128,772.00元，Led显示屏10,960.00元，复印机26,000.00元，智慧黑板43,560.00元，实验器材购买19,648.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市江边中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,354,403.74元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加364,400.51元，增长4.56%，主要原因分析：由于本年增加义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，从2022年9月公用经费转为项目支出，所以使一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出7,223,017.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.46%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出586,955.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出577,669.92元，机关事业单位职业年金缴费支出5,416.73，退休公用经费2,500.00元，死亡抚恤1,368.96元。

　　9.卫生健康（类）支出514,896.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于事业单位医疗498,503.71元，公务员医疗补助16,393.20元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出29,533.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于住房公积金29,533.50元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市江边中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年度与2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出均为0.00元，增加0.00元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市江边中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析：2022年与2021年机关运行经费支出均为0.00元，增加0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市江边中学部门资产总额5,252,241.13元，其中，流动资产48,388.84元，固定资产5,203,851.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46,328.27元，其中固定资产增加减少76.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产208项，账面原值238,678.00元，实现资产处置收入6,426.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　详见附件《弥勒市江边中学表》公开11表《国有资产使用情况表》

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额189,737.00元，其中：政府采购货物支出189,737.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250400936000701111