弥勒市第一中学2022年度部门决算

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　　弥勒市第一中学2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市第一中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市第一中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位由弥勒市教育体育局主管，主要职能是以完成高中学历教育、初中义务教育为宗旨,为高等学校培养优秀的生源，为培养国家栋梁做好基础教育工作。工作目标是：办好学校，完成国家教育部规定的教育教学内容，提高教育教学质量。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　本年我校在多方面提高办学能力、提高教学水平： 

　　（1）学校本年内设立英语听力口语考试专用教室，为学生英语听力、口语能力的培养与提升提供良好的硬件支持；（2）校内开展丰富多样的文化比赛活动，如：主题演讲比赛、艺术表演优秀作品展演、学生冬季运动会等，丰富了校园文化氛围，为培养全方面发展的学生打下良好的基础；（3）本年内加强教师的培训力度，多名青年教师在市、州级说课比赛取得第一名的优秀成绩中，本年的奋斗目标是高中、初中学生会考合格率比上年更上一台阶，本年高考成绩600分以上人数及一本上线人数保持在全州第二名的位置不变。 

　　我校始终坚持科学多样性的教学，确保办好学校，完成国家教育部规定的教育教学内容，提高教育教学质量。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、学生处、教学处、教科室、文化活动处、招考处、现代教育技术中心、总务处、保卫处、工会。所属单位0个。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入弥勒市第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即弥勒市第一中学。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市第一中学2022年末实有人员编制309人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制309人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员306人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市第一中学部门2022年度收入合计61,080,236.47元。其中：财政拨款收入58,513,719.47元，占总收入的95.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,236,736.34元（含教育收费2,236,736.34元），占总收入的3.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入329,780.66元，占总收入的0.54%。与上年相比，收入合计减少1,979,451.19元，下降3.14%。其中：财政拨款收入增加1,491,450.02元，增长2.62%，主要原因是工资调标，社保缴费基数上调，人员经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2,938,190.66元，下降56.78%，主要原因是本年事业收入以支定收，因非税支出减少，导致事业收入下降；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少532,710.55元，下降61.76%，主要原因是上年其他收入中含市人社局拨入2020年专项招聘教育一次性就业补贴52,000.00元，因本年无一次性就业补贴，其他收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市第一中学部门2022年度支出合计62,749,109.15元。其中：基本支出53,554,410.09元，占总支出的85.35%；项目支出9,194,699.06元，占总支出的14.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加699,246.54元，增长1.13%。其中：基本支出减少5,078,996.52元，下降8.66%，主要原因为普通高中生均公用经费及义务教育公用经费支出由基本支出调整为项目支出，故基本支出较上年减少；项目支出增加5,778,243.06元，增长169.13%，主要原因为1.义务教育阶段学生扩招，相应营养改善计划专项支出增加；2.因上年年底拨入困难学生生活补助未能及时发放，本年补发上年补助457,775.00元；3.普通高中生均公用经费支出3,640,177.59元及义务教育公用经费支出636,705.55元由基本支出调整为项目支出，故项目支出较上年减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53,554,410.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50,267,647.33元，占基本支出的93.86％，人均支出164,273.36元（全年在职在编人员306人）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,286,762.76元，占基本支出的6.14％，人均支出803.02元（全年在职在编人员306人，在校学生3,787人）。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,194,699.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费支出中助学金支出合计4,277,447.00元（普通高中助学金1,512,000.00元、免学费391,800.00元、脱贫家庭生活补助851,250.00元，义务教育困难学生生活补助478,125.00元，营养改善计划资金支出694,272.00元，州民族班生活补助支出350,000.00元）；省级人才发展专项资金37,122.70元;高层次人才特殊生活补贴30,000.00元；招生考试教育经费11,018.00元；义务教育课后服务资金50,000.00元；普通高中生均公用经费支出3,640,177.59元及义务教育公用经费支出636,705.55元；美育中心建设520,130.22元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出59,122,755.17元，占本年支出合计的94.22%。与上年相比增加2,226,718.53元，增长3.91%，增加的原因是工资调标，社保缴费基数上调，人员经费增加，专项资金拨款中存在补发上年困难学生生活补助及因义务教育扩招营养改善计划支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于高层次人才特殊生活补贴发放； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出49,802,706.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.24%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、水费、电费、邮电费、维修费等日常开支以及学生专项资金支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出5,218,081.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于在职职工养老保险、职业年金缴纳及死亡抚恤支出。 

　　9.卫生健康（类）支出4,071,967.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助，退休人员公务员医疗补助支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,677.60元，支出决算为11,061.15元，完成年初预算的14.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,061.15元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,677.60元，支出决算为11,061.15元，完成年初预算的14.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11,061.15元，完成年初预算的14.81%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我校本年秉持厉行节俭的工作思路，故“三公”经费开支减少。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,061.15元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11,061.15元；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年“三公”经费支出经费为事业收入，本年支出从一般公共预算财政拨款列支，故本年支出有所增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教师外出差旅、培训所需燃料费、过路过桥费及车辆维修费、保险费。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市第一中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,较上年无变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市第一中学部门资产总额15,878,026.19元，其中，流动资产511,638.56元，固定资产15,366,386.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,150,805.38元，其中固定资产减少1,708,298.95元。处置房屋建筑物636.99平方米，账面原值257,139.96元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额309,419.00元，其中：政府采购货物支出309,419.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　监督索引号53250400936002001111