弥勒市弥东中学2021年度部门决算

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　　弥勒市弥东中学2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市弥东中学概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市弥东中学概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　弥勒市弥东中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：实施初中义务教育，促进基础教育；开展初中学历教育。   

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　1、以党建工作为指导，加强党对教育工作的领导 

　　建立健全党总支及党支部党建工作责任制，充分发挥党员模范带头作用，开展党员联系学生活动。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；定期召开党员民主生活会；严格落实党风廉政建设工作责任制，签订党风廉政目标责任书。 

　　2、 加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质 

　　一是强化师德师风建设。以立德树人、为人师表为价值取向，切实加强教师政治思想教育、职业道德教育和法纪安全教育，把师德表现作为教师资格注册、年度考核、职称评审、岗位聘用、评优奖励的首要标准。二是不断加强队伍建设。在评优评先、职称评聘、工资待遇、培训培优等方面向一线教师倾斜。三是加大教师培训力度。组织教师参加各级各类培训，开展校本研修培训。组织谢福英、李翠菊教师参加弥勒市课堂教学技能竞赛，获得二等奖名次。 

　　3、以德育工作为基础，加强安全教育，构建和谐平安校园 

　　师德师风呈现良好状态，班主任工作有章可循。重视学生思想教育和行为规范养成教育，从国旗下的讲话、家长会、艺术节、田径运动会、主题班会等对学生进行爱国主义、集体主义、社会公德、文明观念等方面的教育，为学生“求学做人”奠定了良好的基础。 

　　始终把安全工作放在学校工作的首位，做到时时讲安全，处处讲安全。树立了”珍爱生命，安全第一、责任重于泰山"的意识，采取有效措施，努力打造平安校园、和谐校园。举行地震应急演练、交通安全知识培训、“预防未成年人犯罪及青少年自我保护”“扫黑除恶”“防邪教”“远离毒品、珍爱生命”“携手防疫抗艾、共提健康责任”等主题讲座、班会。有学校安全保卫机构和专职保卫人员，有安全保卫设施，定期或不定期进行安全隐患排查，值日守校认真落实到位。签订教职工安全责任书，层层落实，责任到人。 

　　4、加强教育教学工作管理，提高教育教学质量 

　　紧紧围绕“课改、质量、创新、提升”目标，坚持教师相互听课、评课，集体备课，资源共享等，加强考试质量分析会，落实有效质量监控。2021年九年级参加全省学业水平考试中，全市前2000名63人，全市前3500名275人，达到高中录取分数线人数首次突破300人大关。八年级参加地理、生物、信息技术学业水平考试，三学科合格人数216人。 

　　5、落实教育惠民政策，做好教育扶贫工作 

　　一是认真落实各项教育惠民政策，家庭贫困学生生活补助、学生营养餐经费，认真落实到位，资金到账及时发放。二是做好建档立卡贫困户在校生辍学情况的监测和疑似失学辍学学生摸排、控辍保学台账工作，积极到村到户实施精准劝返。 

　　6、完成初中七年级12个班503名学生的招生任务。 　　 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市弥东中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个， 即弥勒市弥东中学 。弥勒市弥东中学内设机构8个，分别为：办公室、教务处、教科室、政教处、信息部、总务处、工会、团委。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市弥东中学部门2021年末实有人员编制115 人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制115人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 108人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 30 人。其中：离休 0 人，退休 30 人。  

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 1 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市弥东中学部门2021年度收入合计25,958,026.63元。其中：财政拨款收入25,923,334.79元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入34,691.84元，占总收入的0.13%。上年总收入24,735,228.92元。本年收入比上年增加1,222,797.71元，增加幅度为4.94%。增加的主要原因：一岗位变动增加工资福利支出。二是调入、正常晋升、社会保险缴费增加等导致收支增加；三是2021年学生营养改善计划提高标准增加了学生助学金支出。四是本年有其他收入34,691.84元，其中市人力资源和社会保障局划拨红河州聘用人员一次性就业补贴20,000元及弥勒市弥阳镇人民政府拨教育教学工作经费10,000元计入非同级财政拨款预算收入；市委组织部拨入党费返还的党员活动经费2,153元及弥勒市国家税务局拨入的个人所得税代扣代缴手续费2,538.84元。  

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市弥东中学部门2021年度支出合计26,109,279.35元。其中： 基本支出 21,934,055.85元 ，占总支出的 84.01%； 项目支出 4,175,223.50元 ，占总支出的 15.99%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2020年度支出合计24,558,846.96元 ，比上年增加1,550,432.39元，增加幅度6.31%，增加的原因为：本年维护费、办公设备购置增加；人员经费增加；营养改善计划提高标准支出增加。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市弥东中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,934,055.85元。 与上年基本支出21,190,821.96元对比增加743,233.89元，增加原因为：本年维护费、办公设备购置增加；人员经费增加；营养改善计划提高标准支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 19,349,073.21元，占基本支出的88.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,584,982.64元，占基本支出的11.79% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市弥东中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,175,223.50元。 比上年项目支出3,368,025元，增加807,198.5元。增加原因为：本年营养改善计划提高标准，支出增加。具体项目开支及开展工作情况:营养改善计划支出1,671,786元，困难学生生活补助支出2,503,437.5元，全部为助学金支出。认真组织实施，资金到账严格按标准及时发放 。   

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市弥东中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 26,057,064.51元，占本年支出合计的 99.80% 。 与上年2020年度一般公共预算财政拨款支出24,502,790.96元对比,增加1,554,273.55元，增加原因为：本年维护费、办公设备购置增加；人员经费增加；营养改善计划提高标准支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出22,658,164.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%。 主要用于教育管理事务支出，其中：普通教育支出22,071,761.1元，特殊教育支出74,191元，教育费附加安排的支出512,212元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出2,124,217.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于：行政事业单位养老支出2,060,254.17元(其中：事业单位离退休19,050元、机关事业单位养老保险缴费支出1,811,480.32元，机关事业单位职业年金缴费支出229,723.85元），抚恤支出63,963.4元。 

　　9.卫生健康（类）支出1,274,682.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。 主要用于事业单位医疗1,222,078.80元，公务员医疗补助52,604.04元。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市弥东中学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为 0 元，支出决算为 0.00元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。   

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数0.00元，与 2020年支出决算数 0.00元相比，无变动。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算 0.00元，无变动；公务接待费支出决算0.00元， 无变动。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。   

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市弥东中学部门2021年机关运行经费支出0.00元， 2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市弥东中学部门资产总额 14,802,777.93元 ，其中，流动资产237422.59元 ， 固定资产 14,565,355.34 元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产0 元 ， 其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年14,748,183.83元相比，本年资产总额增加54,594.1元，其中固定资产增加194,950.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出0 元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　义务教育公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助、等均不含在部门预算内，故预算执行率偏低，量化考核得分较低。  

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　四、其他收入：批除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

　　监督索引号53250400936000101111