弥勒市新哨镇中心学校2021年度部门决算

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　　弥勒市新哨镇中心学校2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市新哨镇中心学校概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市新哨镇中心学校概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　主要职能：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把新哨镇各小学办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入 弥勒市新哨镇中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市新哨镇中心学校。（内设机构：弥勒市新哨镇新哨小学、弥勒市新哨镇路体小学、弥勒市新哨镇里方明德小学、弥勒市新哨镇火木龙小学、弥勒市新哨镇朗才小学、弥勒市新哨镇招纳小学、弥勒市新哨镇夸竹明德小学、弥勒市新哨镇羊街小学、弥勒市新哨镇新发小学、弥勒市新哨镇猴街小学、弥勒市新哨镇清河小学、弥勒市新哨镇布龙小学、弥勒市新哨镇东风农场第一小学、弥勒市新哨镇东风农场第二小学、弥勒市新哨镇东风农场第三小学）  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市新哨镇中心学校部门2021年末实有人员编制271人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 271人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员0人），事业人员 271人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员204人。其中：离休0人，退休204人。  

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件表1-表9，其中表7和表8为空表）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市新哨镇中心学校部门2021年度收入合计62741950.45元。其中：财政拨款收入62420500.97元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入321449.48元，占总收入的0.51%。2020年度收入合计61680110.21元，其中：财政拨款收入61445406.58元，占总收入的99.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入234703.63元，占总收入的0.38%。财政拨款收入较上年增加975094.39元。与上年对比，财政拨款收入增加的原因是执行工作人员岗位变动增加了工资福利支出；人员调入、正常晋升、社会保险缴费增加等导致收支增加；2021年秋季学期起家庭困难学生生活补助费补助人数增加及学生营养改善计划增加标准而增加了学生助学金支出。其他收入较上年增加86745.85元。其他收入增加的原因是本年度我单位收到市人社局拨入专项教师招聘一次性就业补贴80000.00元、2014-2019年在职死亡人员一次性抚恤金149771.00元；东风农场管理局拨入教师节活动经费15000.00元、东风三小管理资金10000.00元计入本级横向转拨财政款。州教体局拨入东西协作资助金42000.00元、沪滇协作资金1000.00元计入非本级财政拨款。税局拨入个人所得税手续费5572.48元，市委组织部拨入党费8756.00元计入其他收入。 

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市新哨镇中心学校部门2021年度支出合计62320116.48元。其中：基本支出55886849.48元，占总支出的 89.68%；项目支出6433267.00元，占总支出的 10.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。2020年度支出合计62592979.88元。其中：基本支出55781656.88元，占总支出的89.12%；项目支出6811323.00元，占总支出的10.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出较上年增加105192.60。与上年对比，基本支出增加的原因是人员岗位工资支出等支出增加。项目支出较上年减少378056.00元。项目支出减少的原因是本年度无旱厕改造等项目支出。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市新哨镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55886849.48元。与上年对比，基本支出增加105192.60元。基本支出增加的原因是人员岗位工资支出等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出49834479.61元，占基本支出的89.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6052369.87元，占基本支出的10.83%。 

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市新哨镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6433267.00元。与上年对比项目支出较上年减少378056.00元。项目支出减少的原因是本年度无旱厕改造等项目支出。具体项目开支及开展工作情况：支付学前资助金206700.00元，支付寄宿生生活补助及营养餐资金6026567.00元，支付东风三小围墙款200000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市新哨镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出61980542.56元，占本年支出合计的 99.46% 。2020年度一般公共预算财政拨款支出62127487.01元，占本年支出合计的99.26%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出较上年减少146944.45元。一般公共预算财政拨款支出减少的原因是本年度无旱厕改造等项目支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出51615017.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.28%。主要用于办公经费、教学经费等。2050201学前教育774226.00元，2050202小学教育48382147.42元，2050299其他普通教育支出20000.00元，2050701特殊学校教育136968.00元，2050999其他教育费附加安排的支出2301676.43元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出6519974.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助等。2080502事业单位离退休1169983.62元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出4402138.40元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出794220.90元，2080801死亡抚恤153631.30元。 

　　9.卫生健康（类）支出3541350.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助等。2101102事业单位医疗3188450.29元，2101103公务员医疗补助352900.20元。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出304200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于2021/2022学年返贫助学金资金。2130599其他扶贫支出304200.00元。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市新哨镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23275.00元，支出决算为 17264.68元，完成预算的74.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为17264.68元，完成预算的74.18%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度公务车较上年使用频率减少、维修少。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12105.13元，下降41.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12105.13元，下降41.22%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度公务车较上年使用频率减少、维修少。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17264.68元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出17264.68元。其中：  

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护 支出17264.68元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各完小检查常规工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。  

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市新哨镇中心学校部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。  

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市新哨镇中心学校部门资产总额29317092.87元，其中，流动资产804585.53元，固定资产28312491.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程200000.00元，无形资产16.00元，其他资产0.00元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2533355.42元，其中固定资产增加4618184.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额313700.00元，其中：政府采购货物支出313700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额313700.00元，占政府采购支出总额的100%。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无  

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

　　第五部分  名词解释  

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。 

　　三、事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　四、其他收入，指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　监督索引号53250400936000901111