弥勒市五山乡中心学校2021年度部门决算

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　　弥勒市五山乡中心学校2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市五山乡中心学校概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市五山乡中心学校概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　主要职能。弥勒市五山乡中心学校是由弥勒市教育局主管的义务教育小学学校，主要工作职责是：实施小学阶段义务教育，促进基础教育，民族教育发展；开展小学学历教育。  

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　1.树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把五山乡中心学校办成人民满意的学校。 

　　2.建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。 

　　3.狠抓德育教育，构建和谐平安校园。 

　　4.改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市五山乡中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是弥勒市五山乡中心学校。弥勒市五山乡中心学校下辖8所小学，分别是：弥勒市五山乡中心小学，弥勒市五山乡觅利小学，弥勒市五山乡箐口小学，弥勒市五山乡乌衣小学，弥勒市五山乡牛平小学，弥勒市五山乡舍姑小学，弥勒市五山乡则居小学，弥勒市五山乡石头寨小学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市五山乡中心学校部门2021年末实有人员编制 93人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 93 人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 93 人（含参公管理事业人员 0人）。 上年度事业单位人员93人，根据弥人社发〔2021〕286号调出1人，根据弥人社发〔2021〕225号调出1人，根据弥人社发〔2021〕79号调出1人，聘用1人，弥人社发〔2021〕83号调出2人，根据市教体局2021年市管校聘文件调出1人，根据弥人社发〔2021〕17号聘用4人，根据弥人社发〔2021〕266号聘用1人。 

　　离退休人员67人。其中：离休 0 人，退休 67人。  

　　实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 1 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市五山乡中心学校部门2021年度收入合计20,230,792.26元。其中：财政拨款收入20,071,811.04元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入158,981.22元，占总收入的0.79%。 上年收入20895002.91云，比上年度减少664210.65元，减少了3.18%，减少的主要原因是本年度学生人数减少，非税收入也减少。其中：财政拨款收入20760955.28元 ，比上年减少689144.24元，减少了3.32%，减少的主要原因是本年度学生人数减少，非税收入也减少，其他收入134047.63元，比上一年度增加24933.59元，增加了18.6%。增加的主要原因是本年新增人社局拨入“613”专项招聘教师一次性就业补贴及补发一次性抚恤金等所以其他收入较上年增加。 

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市五山乡中心学校部门2021年度支出合计20,078,473.58元。其中： 基本支出 17,332,449.80元 ，占总支出的 86.32%； 项目支出 2,746,023.78元 ，占总支出的 13.68%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 上一年年度支出合计20978787.77元，比上一年度减少900314.19元，减少了4.29%，减少的主要原因是学生人数减少，相应的助学金支出也减少。非税收入减少，相应的办公经费支出也减少。与上年相比，本年没有厕所维修改造项目经费支出。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市五山乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,332,449.80元。上一年度用于保障弥勒市五山乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17338806.19元，比上年度减少6356.39元，减少了0.04%，减少的主要原因是学生人数减少，相应的助学金支出也减少，非税收入减少，相应的办公经费支出也减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 15,427,792.64元，占基本支出的89.01%。上一年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出15344946.78元，比上一年度增加了82845.86元，增加了0.54元，增加的主要原因是学生人数减少，相应的助学金支出也减少，收到营养餐提标资金，所以支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,904,657.16元，占基本支出的10.99% 。上一年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1993859.41元，比上一年度减少89202.25元，减少了4.47%，减少的主要原因是非税收入减少，相应的办公经费支出也减少。 

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市五山乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,746,023.78元。 上一年度用于保障弥勒市五山乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3639981.58元，比上一年度减少893957.8元，减少了24.56%，减少的主要原因是与上年相比，本年没有厕所维修改造项目经费支出。2021年项目收入288.78万元，项目支出274.6万元（营养改善计划补助资金120.83万元、学前教育资金6.37万元、义教家庭经济困难学生生活补助资金107.59万元、防返贫助学金37.4万元，营养改善计划人员经费0.55万元），完成率95%，以上项目的实施减少了学生家庭经济困难而辍学的情况，巩固了国家脱贫攻坚成果，改善了学生在校营养状况。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市五山乡中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 19,859,017.13元，占本年支出合计的 98.91% 。 上一年度一般公共预算财政拨款支出20,871,429.49元 ，比上一年度减少1012412.36元，减少了4.85%，减少的主要 原因是本年度学生人数减少，非税收入也减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出16,825,438.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%。 其中学前教育支出181953.95元，小学教育支出16110948.31，其他普通教育支出20000元；特殊学校教育支出51363，其他教育费附加安排的支出461173.35。   

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出1,535,432.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。 其中事业单位离退休支出19553.6元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1367837.92元，机关事业单位职业年金缴费支出146824.64元， 死亡抚恤支出1216.5元 

　　9.卫生健康（类）支出1,124,146.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。其中事业单位医疗支出1006203.5元，公务员医疗补助支出117942.54元 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出374,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。 其中，其他扶贫支出374000元 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市五山乡中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13900元，支出决算为 10,204.24元，完成预算的 73.4 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为10,204.24元，完成预算的 73.4%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因使用频率减少、维修少，使运行维护费减少。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,372.76元， 下降11.86%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少0.00元， 下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,372.76元，下降11.86%；公务接待费支出决算减少0.00元， 下降 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是使用频率减少、维修少，使运行维护费减少。  

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,204.24元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 10,204.24元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护 支出 10,204.24元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于辖区完小检查工作所需车辆燃料费、维修费 。  

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市五山乡中心学校部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年保持一致。  

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，弥勒市五山乡中心学校部门资产总额 987.88万元 ，其中，流动资产47.93万元 ， 固定资产939.95万元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程0 元 ， 无形资产 0元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加 481.68万元，其中固定资产增加433.75万元。处置房屋建筑物3147平方米，账面原值1331.2万元；处置车辆0辆，账面原值12.34万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入433.75万元；出租房屋0平方米，账面原值0，实现资产使用收入433.75万元 。 

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额160000 元，其中：政府采购货物支出 160000 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无  

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　四、其它收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　监督索引号53250400936001901111