弥勒市第五中学2021年度部门决算

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　　弥勒市第五中学2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市第五中学概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市第五中学概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、依法治学。配合市人民政府、市教育体育局做好教育教学改革，科教兴教、科研兴校。承担义务教育、高中学历教育教学任务。做好义务教育阶段控缀保学工作。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课、对学生进行统一考核、考试等。统筹管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件，保障教育教学有序进行。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　在2021年中，弥勒五中始终实施以“名牌初中 示范高中”的发展目标，依法治校规范办学（教学规范、教育规范、收费规范），学校初、高中不补课，周末双休，按国家规定的节假日放足放够。开齐课程、开足课时，在不增加课时量的情况下，学校在教学上实施全面质量管理和全程质量监控，在行政管理上实施分权管理模式。推进课堂教学改革，实施有效教学，追求高效课堂，提高教师综合素质来提高学生素质的内涵式发展道路，不断提高五中办学质量，办人民满意的学校 。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市第五中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1 个。即弥勒市第五中学 ，学校下设9个部门：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、勤俭办、信息文化中心、财务室、工会，对学校一切事务分别分层进行管理。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市第五中学部门2021年末实有人员编制 193 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制0人），事业编制 193 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 193人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 59 人。其中：离休 0 人，退休59人。  

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市第五中学部门2021年度收入合计39,383,054.38元。其中：财政拨款收入38,158,607.03元，占总收入的96.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入594,832.00元（含教育收费594,832.00元），占总收入的1.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入629,615.35元，占总收入的1.60%。 上年收入37,322,290.79元，收入增加2,060,763.59元，原因一是2021年在职人员增加，导致人员经费支出拨款增加。二是招生规模扩大，公用经费增加。三是国家对贫困学生补助比例增大，受补助困难学生人数增加，困难学生补助资金相应增加。 

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市第五中学部门2021年度支出合计39,380,888.40元。其中： 基本支出 34,870,579.90元 ，占总支出的 88.55%； 项目支出 4,510,308.50元 ，占总支出的 11.45%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 上年支出37,673,667.95元，支出增加1,707,220.45元，原因一是在职人员增加，工资支出增加。二是学校规模扩大，公用支出增加。三是受补助困难学生人数增加，困难补助资金增加。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市第五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,870,579.90元。 上年支出33,659,689.85元，支出增加1,210,890,02元。基本支出增加的原因是在职人员增加，工资支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 30,564,687.93元，占基本支出的87.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,305,891.97元，占基本支出的12.35% 。 

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市第五中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,510,308.50元。 其中义务教育营养改善经费1,841,046.00元，义教困难学生生活补助2,100,562.50元，高中助学金492,100.00元，高中建档立卡补助71,600.00元，州级学科带头人和州级骨干教师奖励经费5,000.00元。上年支出4,013,978.10元，增加496,330.40元。原因是国家增大困难学生补助面，补助学生增多，相应资金增多。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市第五中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 38,129,648.09元，占本年支出合计的 96.82% 。 上年一般公共预算财政拨款支出36,049,972.17元，一般公共预算拨款支出增加2,079,675.92元。增加原因是本年度学校规模扩大，在职人员增加，工资、保险等相应支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出32,518,344.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%。 主要用于工资福利支出29,826,551.13元，对个人和家庭的补助105,141.40元，资本性支出476,420.00元。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出3,441,360.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。  

　　9.卫生健康（类）支出2,169,943.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于在职人员、退休人员医疗补助支出。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市第五中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17，000.00 元，支出决算为 20,539.78元，超预算数20.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,539.78元，超预算数100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位车辆使用时间较长，维修保养及耗油量增加。  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少 5,045.92元，下降19.72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 5,045.92元，下降19.72%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应国家厉行节约精神，减少公务用车。  

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,539.78元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 20,539.78元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护 支出 20,539.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 主要用于教师外出培训、会议、下乡、家访所需用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。  

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市第五中学部门2021年机关运行经费支出0.00元。上年支出0元，与上年相比无变化，  

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市第五中学部门资产总额11,280,185,76元 ，其中，流动资产929,477.77 元 ， 固定资产 10,350,707.99 元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加604,265.79元，其中固定资产增加1,072,028.74元。处置房屋建筑物83平方米，账面原值30,000.00元；

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　—、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

　　三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　四、其他收入。指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

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