弥勒市第四中学2021年度部门决算

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　　弥勒市第四中学2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市第四中学概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市第四中学概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　1.我单位的主要职能是：实施高中教育，促进基础教育发展；高中学历教育。 

　　2.机构情况：纳入2021年部门决算汇编独立编制机构数1个，属于独立核算单位。 

　　3.人员情况，我单位2021年末编制数为228人,实有在职人员271人,退休人员60人。本年度人员变动情况：我单位2021年编制人数为228人，年初实有在职人员274人，2021年3月份退休1人，2021年6月份退休1人，2021年8月份辞职1人，年末实有在职人员271人。年末实有退休人员60人，2021年5月份退休死亡1人，单位负担遗属1人。 　　  

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　1.强党建，发挥党的政治核心作用，立德树人，必须坚持党的领导，加强党政班子协作，提升领导决策指挥执行力，狠抓学校内部管理。  

　　2.大力实施“一品牌一提质”工程。针对学校实际，学校党委提出“一品牌一提质”工程，“一品牌”就是打造卫生品牌，“一提质”就是要提高教学质量。  

　　3.开展精准教学，促师资队伍建设。 

　　4.育新人，全力培育学校特色文化。 

　　5.勤探索，生涯规划教育进课堂。 

　　6.重德育，提高学生思想道德素质。 

　　7.抓安全，确保校园和谐平安。 

　　8.科技创新，学校发展新特色。 　　  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　弥勒市第四中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，分别是：弥勒市第四中学。本单位内设机构有教务处、德育处、后勤处、校园安全处、文化活动处、教科室、办公室、财务室、信息中心。  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市第四中学部门2021年末实有人员编制 228 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制0 人），事业编制228 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 271人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 60 人。其中：离休 0 人，退休 60 人。  

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　其中附表7“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、附表8“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表。 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市第四中学部门2021年度收入合计53,150,503.35元。其中：财政拨款收入47,795,300.09元，占总收入的89.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,081,000.00元（含教育收费4,081,000.00元），占总收入的7.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,274,203.26元，占总收入的2.40%。 与上年相比，本年收入比上年增加6,607,397.91元，增加幅度为14.20%。增加的原因一是执行工作人员岗位变动增加了工资福利支出，二是人员正常晋升、社会保险缴费增加等导致收支增加，三是我校学生人数增加，事业收入增加90.2万。四是我校2021年获人社局划拨红河州聘用人员一次性就业补贴116万元，其他收入增加。 　　  

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市第四中学部门2021年度支出合计48,613,082.12元。其中： 基本支出 46,624,932.12元 ，占总支出的 95.91%； 项目支出 1,988,150.00元 ，占总支出的 4.09%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比，支出比上年增加2,069,976.68元，增幅4.44%，主要原因是教师增加，人员经费增加。学生人数增加，生均公用经费增加。 　　  

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市第四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46,624,932.12元。与上年对比，日常支出增加2,995,464.44元，增幅为6.87%。其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 40,701,354.09元，占基本支出的87.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,923,578.03元，占基本支出的12.70% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市第四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,988,150.00元。与上年相比，专项业务工作经费支出减少1,145,542.33元，减幅36.56%。主要原因分析2021年免学费及国家助学金建档立卡学生助学金有所减少。其中对个人和家庭的补助支出1,641,650.00元，占项目支出的82.58%，其中助学金1,636,650.00元，占项目支出的82.05%，建档立卡贫困户学生生活补助5,400.00元，州级骨干教师奖励经费支出5,000.00元；商品和服务支出315,650.00元，占项目支出的15.88%，其中办公费61,174.00元，水费101,316.62元，电费139,743.38元，差旅费9,896.00元，维修（护）费2,800.00元，培训费720.00元；其他资本性支出30,850.00元，占项目支出的1.55%，用于校园文化建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市第四中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 43,675,935.09元，占本年支出合计的 89.84% 。 与上年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加48,248.34，增幅0.11%，原因是养老保险和医疗保险增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

　　   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   5.教育（类）支出36,798,777.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.25%。主要用于学校办公、维修等支出。 

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   8.社会保障和就业（类）支出4,102,894.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。 主要用于离退休工资 、养老保险支出和死亡抚恤； 

　　   9.卫生健康（类）支出2,774,263.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于基本医疗补助、公务员医疗补助；  

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市第四中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 27,797.00元，支出决算为 12,985.56元，完成预算的 46.71 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为12,196.56元，完成预算的 43.87 %；公务接待费支出决算为789.00元，完成预算的 2.84 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约的原则。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加 2,072.08元，增长18.97%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加  0.00元，增长  0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1283.08元，增加 11.76%；公务接待费支出决算增加789.00元（2020年为0元）。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算增加的主要原因是公务接待费用增加，公务用车运行服务费增加。  

　　(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,196.56元，占93.92%；公务接待费支出789.00元，占6.08%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出12,196.56元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护 支出 12,196.56元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于公差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。  

　　3.公务接待费 支出 789.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 789.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。 用于学校交流学习发生的接待支出 。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市第四中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，2020年机关运行经费支出0.00元。  

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市第四中学部门资产总额 14,347,599.07元 ，其中，流动资产 5,225,387.13 元 ， 固定资产 9,122,210.94 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 1 元 ， 其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加4,246,000.39元，其中固定资产减少294,136.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。