弥勒市第三中学2021年度部门决算

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　　弥勒市第三中学2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市第三中学概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市第三中学概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 

　　2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。 

　　3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。 

　　4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　一、安全工作。安全制度完善，安全措施全面有效，安全责任落实到位。一学年来无重大安全事故发生。二、教学工作。开齐课程，开足课时，规范办学行为；开展学科课堂竞赛，用课堂竞赛引领教师成长与发展；推行课堂教学改革，充分利用多媒体教学、让课堂有生命、有效果；抓好各年级后期复习工作，对学生开展一对一辅导。三、教研教改。制定了《弥勒市第三中学有效课堂改革实施方案》，努力使教研的过程成为转变教学思想、改进教学方法的过程，带动教师积极参与教育科研。本学年教科研取得的成果：教师撰写的教育教学论文36篇，全部被评为省级优秀论文，其中一等奖19篇，二等奖9篇，三等奖8篇；在市“希沃杯说课”综合技能竞赛中，王义凤老师获得了市级二等奖，张俊老师获红河州“物理实验说课”比赛一等奖；在弥勒市“卓越杯”综合技能竞赛中，四、 校园文化。校园内组建了啦啦操社团、合唱社团、无人机社团、机器人社团，乒乓球社团、篮球社团、象棋社团七个学生社团，开展多种丰富多彩的社团活动。活跃了校园文化氛围，为广大学生提供了一个自我发展的平台。五、财务后勤管理。 严格按国家规定的相关政策使用资金。深入贯彻落实各项资助政策。确保各项资助项目学生清楚、家长明白，通过对各种收费、补助的公示接受广大师生的监督。经上级主管部门审计，我校经费收支工作能够严格按国家政策执行，学年经费收支无违规行为。营养餐管理程序合法有序，严格按照上级部门要求做好营养餐供餐的各类台账。物品采购坚持“申报”“审批”“采购”“入库”“出库”原则，管理全面规范。六、取得成绩： 在弥勒三中全体师生共同努力下，2021年我校的各项工作开展得井然有序。我校在初三中考及初一、二年级的学业水平测试中均取得了优异的成绩：中考550分以上的有1人。500以上的35人。被州民大附中录取1人，被弥勒一中录取45人，被各类高中学校录取共244人。 初二年级：市教育体育局下达的前2000名指标人数为35人，实际完成63人，完成率达到180%；下达的前3500名指标人数为166人，实际完成184人，完成率达到110.8%。初一年级：市教育体育局下达的前2000名指标人数为19人，实际完成20人，完成率达100.5%；下达的前3500名指标人数为122人，实际完成142人，完成率达到120%。圆满完成了上级下达给我校的各项教育教学指标，受到上级领导和社会各界的好评。荣获“弥勒市2020—2021学年学校管理目标奖三等奖”“弥勒市2020—2021学年教育教学质量奖二等奖”。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入 弥勒市第三中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。 分别是：分别是弥勒市第三中学。内设机构10个 分别是：学校办公室、教务处、总务处、教科室、政教处、信息中心、财务室、党建办、团委、工会。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市第三中学部门2021年末实有人员编制 132人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制0人），事业编制132 人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 132人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 57人。其中：离休 0 人，退休 57 人。  

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 1 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　附表07“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”， 附表08 “国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表” 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市第三中学部门2021年度收入合计29,742,494.90元。其中：财政拨款收入29,624,985.01元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入117,509.89元，占总收入的0.40%。上年收入为33，068，791.88，本年收入比上年减少3，326，296.98元，减少幅度为10.05%。减少的主要原因是学生数、教师数减少支出减少。 

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市第三中学部门2021年度支出合计30,548,967.31元。其中： 基本支出 27,597,429.81元 ，占总支出的 90.34%； 项目支出 2,951,537.50元 ，占总支出的 9.66%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。上年支出 32,477,934.28元，本年支出比上年减少1,928,966.97元，减少幅度为5.94 %，减少的原因主要是学生数减少支出减少。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,597,429.81元。 上年支出29,407,420.04元。比上年减少1,809,990.23元，减少的原因主要是学生数减少支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 25,476,072.41元，占基本支出的92.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,121,357.40元，占基本支出的7.69% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,951,537.50元。上年支出为3,070,514.24元，本年支出2,951,537.50，比上年减少118,976.74元，减少幅度为3.87%，减少的原因主要是学生数减少支出减少。 

　　具体项目开支及开展工作情况项目支出2,951,537.50元，商品服务支出0.00元，占项目本支出的0%，对个人和家庭的补助支出2,951,537.50元，占项目本支出的100.00%，对个人和家庭的补助支出-助学金。其中寄宿生生活补助费支出1，675，937.5元，占项目支出的56.78%，营养改善计划资金支出1，275，600.00元，占项目支出的,43.22%。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市第三中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 30,430,952.42元，占本年支出合计的 99.61% 。 上年支出32,370,938.07元，减少1，939，985.65元，减少的原因主要是学生数减少支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　5.教育（类）支出25,873,711.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.02%。主要用于我校义务教育保障支出。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　8.社会保障和就业（类）支出2,827,595.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出1,729,645.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于事业单位医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   　　 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市第三中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42,800.00元，支出决算为 21,347.98元，完成预算的 49.88 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为21,347.98元，完成预算的 49.88 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，严格按照内控制度，厉行节约。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少 16,639.12元，下降 43.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 16,639.12元，下降 43.80%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，严格按照内控制度，厉行节约。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,347.98元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 21,347.98元。其中：  

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。   

　　公务用车运行维护支出 21,347.98元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市第三中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年相比减少为0。  

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至2021年12月31日，弥勒市第三中学部门资产总额 11,546,311.98元，其中，流动资产341,185.68元 ， 固定资产11，205，124.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00 元，无形资产2.00元 ， 其他资产0.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 1，667，844.73元，其中固定资产减少783，139.3元。处置房屋建筑物,0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入5，625.00元（残值处置收入）；出租房屋250平方米，账面原值8.13万元，实现资产使用收入49，400.00元。

　　三、政府采购支出情况 
2021年度，部门政府采购支出总额 171，400.00元，其中：政府采购货物支出  171，400.00元；政府采购工程支出 0.00元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53250400936003401111