弥勒市第一中学2021年度部门决算

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　　弥勒市第一中学2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市第一中学概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市第一中学概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　开展高质量的教育、教学，在完成高中学历教育的基础上向高等学校培养、输送越来越多的优秀学生。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　我校始终坚持科学多样性的教学，确保办好学校，完成国家教育部规定的教育教学内容，提高教育教学质量。 本年我校在多方面提高办学能力、提高教学水平： 

　　（1）学校本年内完成了电子白板集控系统的安装并对教师开展了希沃教育培训，为实现科学教学及电子化教学提供良好硬、软件条件；（2）校内美育中心的设立更为学生多样化的教学做了铺垫，丰富了校园文化氛围，为培养全方面发展的学生打下良好的基础；（3）本年内加强教师的培训力度，开展了提高教师的“新高考”改革适应能力，本年的奋斗目标是高中、初中学生会考合格率比上年更上一台阶，本年高考成绩600分以上人数及一本上线人数保持在全州第二名的位置不变。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市第一中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1 个。即弥勒市第一中学。我校内设10个处室，分别为：办公室、学生处、教学处、教科室、文化活动处、招考处、现代教育技术中心、总务处、保卫处、工会。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市第一中学部门2021年末实有人员编制 307 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制0 人），事业编制 307人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 307人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员66人。其中：离休 66 人，退休 0 人。  

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 2 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市第一中学2021年度收入合计63,059,687.66元。其中：财政拨款收入57,022,269.45元，占总收入的90.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,174,927.00元（含教育收费5,174,927.00元），占总收入的8.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入862,491.21元，占总收入的1.37%。 其中：财政拨款收入比上年增加819,148.81元，增加幅度为1.46%，增加的原因是高中在校生人数增加，同时高中生均功能公用经费标准提高至1500元/生.年；事业收入比上年增加1,161,727.00元，增加幅度为28.95%，增加的原因是学生人数增加，学费住宿费收入增加，年末拨入市级生均公用经费纳入事业收入。 

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市第一中学2021年度支出合计62,049,862.61元。其中：基本支出 58,633,406.61元，占总支出的 94.49%； 项目支出3,416,456.00元，占总支出的5.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。其中：基本支出比上年增加2,893,417.31元，增加幅度为5.19%，增加的原因是教师人数较上年预算数增加，人员经费及每年的工资正常晋升、社会保险缴费基数增加；项目支出比上年减少1,886,837.57元，减少幅度35.57%，减少的原因是年底拨入困难学生生活补助未能及时发放，上年存在房屋建设的资本性支出，本年无相应支出。   

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58,633,406.61元。与上年对比增加2,893,417.31元，增加幅度为5.19%，主要原因教师人数较上年预算数增加，人员经费及每年的工资正常晋升、社会保险缴费基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 50,047,326.05元，占基本支出的85.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,586,080.56元，占基本支出的14.64%。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,416,456.00元。比上年减少1,886,837.57元，减少幅度35.57%，减少的原因是年底拨入困难学生生活补助未能及时发放，上年存在房屋建设的资本性支出，本年无相应支出。专项支出中助学金支出（普通高中助学金1,297,300.00元、免学费35,700.00元、建档立卡户生活补助355,000.00元，义务教育困难学生生活补助696,875.00元，营养改善计划资金支出551,901.00元）；教育工作先进县专项奖励经费支出50,000.00元；省级人才发展专项资金108,380.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 56,896,036.64元，占本年支出合计的 91.69%。与上年对比增加203,283.74元，增长幅度为0.36%，增加的原因是人员工资增加，人员经费支出增大，公用经费中校内开展专项维修支出较上年有较大增加。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出48,203,391.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公位、水费、电费、邮电费、维修费等日常开支以及学生专项资金支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出5,263,162.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。 主要用于在职职工养老保险及职业年金缴纳。  

　　9.卫生健康（类）支出3,429,482.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。 主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助，退休人员公务员医疗补助。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市第一中学2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为78,608.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00小于预算数的主要原因为我校本年“三公”经费开支列支渠道为事业收入且本年秉持厉行节约的工作思路，故“三公”经费开支减少。  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少34,434.53元，减少100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少34,434.53元，减少100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算减少的主要原因为我校本年秉持厉行节约的工作思路，故“三公”经费开支减少。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：  

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费 支出0.00元。其中：  

　　国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。   

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市第一中学2021年机关运行经费支出0.00元。上年支出0元，较上年无变动。

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市第一中学部门资产总额 34，459，909.46元，其中，流动资产1,885,772.99元，固定资产32，574,136.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产 0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加481,458.77元，其中固定资产减少6,527,941.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 2,857,400.00元，其中：政府采购货物支出 1,933,500.00元；政府采购工程支出712,600.00元；政府采购服务支出 211,300.00元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的0.00%。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

　　监督索引号53250400936002001111