弥勒市锁龙寺中心卫生院2021年度部门决算

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　　弥勒市锁龙寺中心卫生院2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市锁龙寺中心卫生院概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市锁龙寺中心卫生院概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能 

　　锁龙寺中心卫生院成立于1954年，原属江边林业局职工医院，于2005年划归地方管理，是一所由政府举办的，集基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件的处置管理、健康宣传教育、康复为一体的综合性公立医疗机构。卫生院地处昆河公路和平锁高速公路交叉地段的弥勒市朋普镇锁龙寺，占地面积2100平方米，建筑面积5106.1平方米。涵盖着弥勒市朋普镇以及竹园镇、巡检镇、江边乡部分村寨约10万人口的医疗保健服务。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　2021年度重点工作任务介绍。  

　　我院始终坚持“以病人为中心,全心全意为患者服务”的宗旨,通过强化医院管理,健全管理体制和各项规章制度,使医院的工作形成制度化、规范化。坚持博爱、和谐、创新、奉献的医院精神，充分发挥精心服务，爱心关怀的诊疗服务，针对不同层次需求开展优质服务和各种便民服务，可向患者提供预诊、接诊、导诊等服务。2021年新冠肺炎疫情防控工作，常年有序开展。卫生院参加等级评审，完成卫生院各科室房屋改造、设备更新和人员培训，规范化管理也大幅度提高，业务发展加快。建设新的信息化宣传设备，新增2个LET宣传视频的建设。完成慢性病管理中心的建设。 　　  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。 分别是：  

1.弥勒市锁龙寺中心卫生院 共设有门诊部、全科医学科、中医科、基本公共卫生科、医务科、护理部、总务科等7个管理机构和部门，开设有预防保健科、内科、儿科、外科、妇产科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、口腔科等业务科室。主要诊疗设备有全数字彩色多普勒超声诊疗仪、超声经颅多普勒血流分析仪、肺功能仪、12导联心电图仪、动态心电血压诊疗仪、心电监护仪、数字化X射线系统（DR）、胃（肠）幽门螺旋杆菌测定仪、内窥检查镜、电动洗胃机、体外震波碎石机、全自动血液细胞分析仪、全自动凝血分析仪、全自动血球计数仪、电解质分析仪、尿液分析仪、颈腰椎牵引床、熏蒸治疗床、裂隙检查灯、麻醉机、除颤监护仪、制氧设备、呼吸机、手术显微镜、电子阴道镜、胎心监护仪等。院内党政工领导班子及职能和临床科室管理机构健全，“合理定位，超前意识，人无我有，科学发展”的创新思维，一直是院班子决策的指导思想。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2021年末实有人员编制 30 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 30人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 27人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 34 人。其中：离休 0 人，退休34 人。  

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 2 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2021年度收入合计10,822,816.99元。其中：财政拨款收入4,644,013.70元，占总收入的42.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,177,909.29元（含教育收费0.00元），占总收入的57.08%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入894.00元，占总收入的0.01%。与上年对比上年9,745,953.29元增加1,076,863.70元增长率11.05%。 

　　主要增长原因：业务量增加，所以医疗收入6,177,909.29元，比上年增长1,108,413.36元，其次是基药补助收入279,514.00元比上年增长126,347.00元。还有慢性病管理能力提升项目经费100,000.00元。 

　　2021年各项收入占总收入的比重见下表： 

　　二、支出决算情况说明  　　  

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2021年度支出合计11,218,137.26元。其中： 基本支出 10,507,572.66元 ，占总支出的 93.67%； 项目支出 710,564.60元 ，占总支出的 6.33%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。比上年9,232,743.12元相比减少1,985,394.14元，增加率21.50%。主要原因：由于公共卫生项目和基本药物项目补助增加，导致支出就增加。 

　　2021年各项支出占总支出的比重见下表： 

　　2021年度用于保障弥勒市锁龙寺中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,507,572.66元。 与上年对比上年8,628,567.82元增加1,879,004.84元增加率21.78%。 　　

　　（一）基本支出情况  

　　主要原因分析：因业务发展需要，聘用人员增加，导致工资支出就增加。还有各科室房屋改造、设备更新支出增加。 

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,364,595.96元，占基本支出的51.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,142,976.70元，占基本支出的48.95% 。

　　2021年基本支出占比表： 

　　单位：元 

　　（二）项目支出情况  　　  

　　2021年度用于保障弥勒市锁龙寺中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出710,564.60元。 与上年对比上年604,175.30元增加106,389.30元增长率17.61%。 

　　主要原因分析：基本药物补助279,514.00元，上年结转结余0元，支出279,514.00元，较上年增加88,163.00元，主要用于聘用人员劳务费支出。基本公共卫生服务专项资金财政拨款345,156.00元，上年结转结余182,002.10元，支出426,188.10元；主要用于妇幼保健、疾病预防与控制等公共卫生管理工作中发生的办公费、印刷费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费等支出，项目实施保障了我院基本公共卫生管理工作得到有效开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,625,561.80元，占本年支出合计的 41.23% 。 与上年对比上年4,743,216.38元减少117,654.58元减少率2.48%。 

　　主要原因分析：在职人员有1人调出，就导致人员经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出399,177.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于：机关事业单位基本养老保险支出357,365.76元、退休人员公用经费13,600.00元、职业年金缴费28,211.45元;   

　　9.卫生健康（类）支出4,226,384.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.37%。主要用于基层医疗卫生机构支出3,491,986.12元，公共卫生支出431,050.60元，行政事业单位医疗支出303,347.87元。   

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。  

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比2020年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元 。与上年一致无变动，我单位为事业单位，无机关运行经费。  

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市锁龙寺中心卫生院部门资产总额 5,179,584.14 元 ，其中，流动资产 3,485,919.81 元 ， 固定资产1,693,663.33 元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 0元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加719,030.90元，其中固定资产增加915,779.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 1,270,100.00 元，其中：政府采购货物支出 139,000.00元；政府采购工程支出 989,000.00 元；政府采购服务支出 142,100.00元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前一年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　监督索引号53250400436100901111