弥勒市弥阳卫生院2021年度部门决算

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　　弥勒市弥阳卫生院2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市弥阳卫生院概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市弥阳卫生院概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍   

　　弥阳卫生院2021年的各项卫生工作，在弥勒市卫生健康局和弥阳镇政府的正确领导下，全院干部职工团结奋斗、扎实工作，以高度的责任感、紧迫感、实效性，突出基层卫生工作的重点、难点以及薄弱环节，紧紧围绕基本公共卫生服务工作这个中心任务，根据年初签定的各项目标责任书，逐条、逐步、逐项地认真开展落实，深入推进医药卫生体制改革，努力构建基层卫生管理的长效机制和卫生应急处理机制，“以病人为中心”，不断提高农村基层的卫生服务水平，狠抓医疗质量管理，完善服务功能，增强卫生服务意识，确保人民群众身心健康和生命安全，促进全镇卫生工作全面发展,保障了弥阳经济、社会的持续健康发展，现将2021年我院卫生工作开展情况总结如下： 

　　1、医疗法规贯彻落实情况 

　　根据《医疗卫生机构管理条例》的有关规定，我院认真贯彻执行各项卫生法律法规，切实加大卫生院和各村卫生室依法行医监管工作力度，为不断提高农村医疗卫生服务质量，我院主要做了以下工作：首先是定期组织卫生院全体医护人员和乡村医生，认真学习贯彻《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国药品管理法》《医疗卫生机构管理条例》《护士管理办法》等医疗卫生法律法规，严格按照所核准的诊疗科目执业，做到不超范围行医；其次是不断完善卫生院各项《医院管理工作制度》及《各级各类医务人员岗位职责》《医疗诊疗操作规范》《院内感染管理规定》等卫生管理制度职责，全院医护人员按医疗法规要求做到了及时注册和持证上岗；第三是深入推进医药卫生体制改革，狠抓医疗质量管理，对各科室、村卫生室加强监督检查力度，加大村卫生室标准化建设，逐步规范本单位和乡村医护人员诊疗行为，不断提高农村基层的卫生管理和医疗卫生服务水平，在改善农村医疗服务的同时，也较好地完成了基本公共卫生服务工作。 

　　2、加强医护质量管理，确保医疗安全 

　　认真贯彻落实国务院《医疗卫生机构管理条例》、卫生部《医疗卫生机构管理条例实施细则》《基本药物制度》和《云南省医疗卫生机构管理条例实施办法》等重要文件精神，紧紧围绕“以病人为中心、以质量为核心”的卫生服务理念，依法开展医疗和公共卫生服务工作。 

　　①高度重视院内感染控制，根据控制院内感染的新标准和新规范、卫生行政部门感染控制的质控要求及标准，成立弥阳卫生院院内感染控制领导小组，建立健全感染控制岗位职责、规章管理制度和控感工作检查要求，不断完善医院感染控制管理体系建设，杜绝和有效降低院内感染的发生。 

　　②认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》《传染病疫情报告管理制度》，实行传染病专人负责管理。采取新进人员必培训、医护人员季度培训、重点科室和重点岗位不定期培训的方式，强化院内感染控制的培训学习，切实增强医护人员的无菌操作观念，消除院内感染的安全隐患，保障医疗安全。 

　　③严格按照《医疗护理诊疗常规》坚守操作规程，细化质量控制内容，不断提高医护人员综合素质，逐步完善质量控制体系。加强合理用药知识培训学习，严格毒麻精神类药品的使用，防止滥用抗生素，定期组织开展急诊急救、护理操作规范培训，严格要求医疗文书的书写，不断加强门诊日志的登统工作。医护人员做到衣帽整洁、持证上岗、严格执行处方查对制度。 

　　④落实考核标准，确保安全。医疗安全是医院的生命线，要保证医院不出医疗安全事故，就应该踏踏实实的落实医疗管理的各项规章制度，培养全体医务人员规范操作意识，加强医患沟通，严格落实医疗告知制度。真正做到违反医疗常规的话不说；违反诊疗常规的事不做；每次会议必提医疗安全；每次医疗质量检查必查医疗安全。 

　　3、严格医疗废弃物管理 

　　成立了弥阳卫生院医疗废弃物管理领导小组，严格按照医疗废弃物处置处理规定，建立健全医疗废弃物处理工作制度及操作工作流程，对医疗废弃物的处置进行登记管理。设置了医疗废弃物暂存处理处，加强村卫生室医疗废弃物回收处置管理，每周交接一次医疗废弃物。与红河州现代德远环境保护有限公司签订《医疗废物回收处理合同》，专人负责医疗废弃物的处置管理工作。 

　　4、狠抓医德医风，树立良好形象 

　　坚持学习制度，不断提高医院全体医护人员的思想道德水平，每月定期不定期组织职工学习，内容包括政治思想、行业行风、国家卫生方针政策等重要文件及精神的学习贯彻落实，不断加强卫生行风建设。成立“医德医风教育和行业作风建设”领导小组，提高职工队伍素质。建立健全各种规章制度，严格执行“德、能、勤、绩”为标准的考核制度，实行绩效工资与工作质量、工作风险程度及成绩挂钩。 

　　在加强医院管理的同时，不断改善医疗、护理、药房的服务工作，校验周期内，弥勒市卫生和计划生育局多次对卫生院的工作进行了检查指导，对检查中发现的问题已进行了及时整改。卫生技术人员在校验期内无变更，大型医疗设备无变更，无超范围执业情况，未开展特殊医疗技术项目，未聘用非专业技术人员从事卫生岗位工作，全年未发生医疗事故，无医疗民事纠纷。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市弥阳卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：1.弥勒市弥阳卫生院，设有办公室、公卫科、预防接种科、内外科、妇产科、中医理疗科、化验室、医学影像室、药房、后勤科 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市弥阳卫生院部门2021年末实有人员编制 21 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制21人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 21人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 0.00 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。  

　　实有车辆编制0 辆， 在编实有车辆 2 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）    

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市弥阳卫生院部门2021年度收入合计18,043,283.22元。其中：财政拨款收入11,328,888.50元，占总收入的62.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,619,833.98元（含教育收费0.00元），占总收入的31.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,094,560.7元，占总收入的6.07%。 2021年本年总收入18,043,283.22元与2020年13,189,838.89相比,增加4,853,444.33元,增加36.80%。其原因为2021财政拨款比2020年增加1,770,942.53元，增长18.53%;2021年事业收入比2020年增加2,210,486.66元，增长64.84%；2021年其他收入比2020年增加872,015.14元，增长率398.84%。 

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市弥阳卫生院部门2021年度支出合计16,372,122.86元。其中： 基本支出 9,500,530.38元 ，占总支出的58.03%； 项目支出 6,871,592.48元 ，占总支出的 41.97%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2021年本年总支出16,372,122.86元与2020年13,148,613.37元相比,增加3,223,509.49元。主要原因是2021年药品、卫生耗材支出比2020年度增加，所以基本支出增加；2021年项目支出比2020年增加1,166,977.60元，其原因是2020年第四季度基本公共卫生项目经费在2021年支付，所以项目支出比2020年增加。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市弥阳卫生院正常运转的日常支出9,500,530.38元。 与上年支出7,443,998.49对比增加2,056,531.89元，增加率27.63%，主要原因是2021年医疗收入比2020年增加所需的药品、卫生耗材支出增加。 基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,820,832.11元，占基本支出的40.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,679,698.27元，占基本支出的59.78% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　　2021年度用于保障弥勒市弥阳卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,871,592.48元。 与上年5,704,614.88对比增加1,166,977.60，增长率20.46%，主要原因是2021年基本公共卫生项目经费支出比2020年支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下： 

1、2021年初基本公共卫生项目经费结转结余4,043,555.80元,2021年收到基本公共卫生项目经费6,109,972.00元，2021年支出基本公共卫生项目经费5,180,753.37元，2021年基本公共卫生项目经费结转结余4,972,774.43元。

   2、公共卫生开展情况：①、建立健全我镇居民的健康档案，截至2021年末共为76114名居民建立了健康档案。②、对我镇65岁以上老年人进行了免费健康体检，2021年共体检8876人，对辖区内高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理，并每月进行随访。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市弥阳卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 10,650,364.80元，占本年支出合计的 65.05% 。与上年支出9,239,458.77元相比增加1,410,906.03元，增加率15.27%元，其原因为2021年基本公共卫生服务经费支出比2020年增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出484,509.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于事业单位离退休支出3,324.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出347,973.20元，机关事业单位职业年金缴费支出72,577.43元，死亡抚恤支出58,988.60元; 

　　9.卫生健康（类）支出10,165,855.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.45%。主要用于乡镇卫生院在职人员人员工资福利支出3,294,262.79，公用经费支出36,630.91，项目支出6,871,592.48; 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  　  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市弥阳卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的无；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。   

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：  

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。   

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市弥阳卫生院2021年机关运行经费与上年一致无变动，我单位为其他事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市弥阳卫生院部门资产总额 12,578,114.68元，其中流动资产10,960,976.99元， 固定资产 1,617,137.69元 ，对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0 元 ，无形资产0 元 ,其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加 4,414,071.41元，其中固定资产增加336,069.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值34000元；报废报损资产16项，账面原值219,649.00元，实现资产处置收入729.99元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。  

　　三、政府采购支出情况  　　  

　　2021年度，部门政府采购支出总额178,200.00元，其中：政府采购货物支出 178,200.00 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。   

　  2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。  

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入  

 　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

　 5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

　　10、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250400436101001111