弥勒市西三卫生院2021年度部门决算

　　监督索引号53250400436101501000

　　弥勒市西三卫生院2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市西三卫生院概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市西三卫生院概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　一、严格执行章程 我单位能够遵守有关法律、法规和政策，严格执行单位的各项章程，保障我院各项制度有法可依，依法行医，并严格按照各项制度管理我院工作。二、按照核定的宗旨和业务范围，围绕年初制定的2021年目标和任务，主要开展了以下业务活动：我院共有在编在岗15人，其中4位副主任医师，2位副主任护师，1位主治医师，1位主管护师，2位医师，2位助理医师，1位检验师，1位药师，1位工勤人员。我院开展（1）临床诊疗业务：我院设立临床科室，该科室认真开展常见病多发病的诊治护理及疑难重症的转诊。针对建档立卡人员认真贯彻执行“先诊疗后付费”原则，同时按照上级要求使用基本药物，实行基本药物零差价销售，使老百姓得到切切实实的实惠。全年无一例医疗纠纷和差错事故。（2）公共卫生服务: 积极开展计划免疫、预防保健、传染病的防控工作、老年人健康体检，家庭医生签约等服务。 三、取得的主要社会效益和经济效益 全年接诊各类患者门诊21890人次，住院治疗74人次，全年业务总收入132.71万元。公共卫生和临床诊疗服务在辖区居民中获得高度好评，得到辖区居民的认可，也给社区居民带来了服务的获得感。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市西三卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个即：弥勒市西三卫生院，内设办公室、公卫科、预防接种科、内外科、计划生育科、中医理疗科、化验室、药房、后勤科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市西三卫生院部门2021年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 15人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 0.00 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。  

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）    

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市西三卫生院部门2021年度收入合计6,178,499.71元。其中：财政拨款收入4,608,270.92元，占总收入的74.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,327,152.30元（含教育收费0.00元），占总收入的21.48%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入243,076.49元，占总收入的3.93%。 与上年对比其原因为2021财政拨款比2020年增加485,673.70，增长11.78%;2021年事业收入比2020年增加179,606.84，增长15.65%；2021年其他收入比2020年增加128,472.49元，增长率112.10%。  

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市西三卫生院部门2021年度支出合计6,133,593.37元。其中： 基本支出 3,895,423.24元 ，占总支出的 63.51%； 项目支出 2,238,170.13元 ，占总支出的 36.49%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2021年本年总支出6,133,593.37元与2020年4,876,028.27元相比,增加1,257,565.10元，其原因为：2021年基本支出比2020年增加1,257,565.10元是因为药品、卫生耗材支出比2020年度增加；2021年项目支出比2020年增568,298.04元，是因2020年第四季度基本公共卫生项目经费在2021年支付，所以项目支出比2020年增加。  

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市西三卫生院正常运转的日常支出3,895,423.24元。 与上年3,206,156.18元对比增加689,267.06元，增长率21.50% ，主要原因是2021年药品、卫生耗材支出比2020年度增加，所以基本支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,371,307.04元，占基本支出的60.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,524,116.20元，占基本支出的39.13% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市西三卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,238,170.13元。 与上年1,669,872.09对比增加568,298.04元 ，主要原因是2020年第四季度基本公共卫生项目经费在2021年支付，所以项目支出比2020年增加。 

2021年具体项目开支及开展情况：1、2021年初基本公共卫生项目经费结转结余1,142,590.05元,2021年收到基本公共卫生项目经费1,637,450.00元，2021年支出基本公共卫生项目经费1,449,636.35元，2021年基本公共卫生项目经费结转结余1,330,403.70元；2、公共卫生开展情况：①、建立健全我镇居民的健康档案，截至2021年末共为22194名居民建立了健康档案。②、对我镇65岁以上老年人进行了免费健康体检，2021年共体检2136人。ƒ、对辖区内高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理，并每月进行随访。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市西三卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,597,443.73元，占本年支出合计的 74.96% 。  

　　2021年一般公共预算财政拨款支出4,597,443.73元，与2020年度般公共预算财政拨款支出4,100,164.48元相比,增加497,279.25元， 增加12.13%，主要原因是2021年在职人员减少1人，所以基本支出比2020年减少71,018.79元，公共卫生项目支出支出比2020年支出增加568,298.04元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　8.社会保障和就业（类）支出215,558.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。 主要用于事业单位离退休3,194.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出212,208.32元，死亡抚恤156元； 

　　9.卫生健康（类）支出4,381,885.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.31%。 主要用于主要用于乡镇卫生院工资福利支出1,966,450.50元，其他基层医疗卫生机构支出778,993.00元，基本公共卫生服务1,449,636.35元，重大公共卫生服务4,800.00元，计划生育服务17,171.38元，行政事业单位医疗162,733.78元，其他卫生健康支出2,100.00元。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

　　（一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市西三卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为0元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2020年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算无增减变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护 支出 0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。   

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市西三卫生院机关运行经费与上年一致无变动，我单位为其他事业单位，无机关运行经费。

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市西三卫生院资产总额 5,984,233.69元 ，其中流动资产3,611,688.81元,固定资产2,372,544.88元,对外投资及有价证券 0元,在建工程 0 元,无形资产0元,其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84,799.00元，其中固定资产增加84,799.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。  

　　三、政府采购支出情况  　　   　

　　2021年度，部门政府采购支出总额 21,900,00元，其中：政府采购货物支出 21,900.00 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0 %。  　　

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。   

　  　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。  

　　  3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入  

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

　　10、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　监督索引号53250400436101501111