弥勒市西二中心卫生院2021年度部门决算

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　　弥勒市西二中心卫生院2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市西二中心卫生院概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市西二中心卫生院概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　弥勒市西二中心卫生院成立于1956年，是一所由政府举办的，集基本医疗、预防保健、健康教育、计划生育、康复为一体的综合性公立医疗机构。地处西二镇西龙街，占地面积2945平方米，建筑面积3588平方米，建筑面积中业务用房面积2988平方米。涵盖着弥勒市西一镇的部分村寨约4万余人口的医疗保健服务。院内党政领导班子及职能和临床科室管理机构健全，设有医务科、护理部、财务科、院办等职能部门，行使着医院的医疗护理业务、行政事务日常管理职能。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　1.党风廉政方面：加强班子团结，打造一个团结务实、廉洁勤政、奉献的领导班子，坚持党的民主集中制原则，重大问题集体讨论，集体决策，大事讲民主，小事讲风格。加强党组织建设，争取发展1名党员和2名入党积极分子。

　　加强反腐倡廉宣传教育。加强廉政文化建设，开展经常性宣传教育，特别是党章党规和党性党风党纪教育，要充分发挥正反两方面典型案例示范警示教育作用，注重家风家教，营造风清气正良好氛围。

　　2.行风建设方面：继续加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

　　3.行政工作方面：按时完成上级下达的各种工作任务，按时上报各种材料。

　　4.财务管理方面：严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。

　　5.医保方面：抓好医保医疗体系建设，稳步提高参保率。全面落实卫健局、医保局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参保农民的医疗费用。推进信息化报销制度的建设。强化监管，落实报销公示制度，提高工作透明度。严肃查处医务人员违纪违规套取医保基金行为。加强医保队伍建设，强化责任，提高工作效率和服务水平。

　　6.业务方面：抓好继续医学教育培训工作。加大对现有在职医务人员的培训力度，提高医技人员素质，建立健全卫生技术人员继续医学教育制度，特别是要做好业务骨干的培养。为辖区居民提供便捷的医疗卫生服务。以强化医疗卫生服务管理工作为切入点，不断修订制定完善各岗位制度，建立长效监管机制。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。不断改善医疗服务质量，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。争取卫生院门诊人次增加10%，住院人次增加5%。

　　7.医疗质量方面：加强医疗质量管理，加强医务人员的法制教育，加强医疗安全责任意识。健全各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，规范医疗行为，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医务人员的业务技能和整体素质。加强监督，定期开展医疗质量检查，病历处方书写合格率达98%以上，门诊日志和传染病登记健全率达100%，疾病诊断符合率达98%以上，急、危重、疑难病人会诊率达95%以上，危重病人抢救成功率达90%以上，院内感染率控制在2%以内，一次性医疗用品用后处理，登记率达100%，依法依纪落实奖惩，保障医疗安全，创造和谐的医疗环境和医患关系。

　　8.基本公共卫生服务方面：促进基本公共卫生服务逐步均等化。稳步开展建立居民健康档案、教育健康、免疫规划、慢性病管理、传染病防治等公共卫生服务项目。及时按质完成上级下达的任务。   

　　9.妇幼保健方面：要继续做好妇幼卫生与保健工作。加强领导，建立健全组织机构。制定和完善各项目的方案和工作计划。要加大项目的宣传力度，加强妇幼业务人员专业技术的培训，稳定妇幼队伍。确保项目各项指标的完成。 

　　10.疾控方面：一是继续完善公共卫生服务体系，加强卫生应急能力建设。进一步完善各项应急预案，健全卫生应急管理机制。加强应急队伍建设，提高应急处理能力。做好应急物资储备，确保依法规范、科学有序、快速有效地处置突发公共卫生事件。加强公共卫生体系建设，落实责任追究制度。二是加强重点疾病的防治工作。严格执行疫情监测、报告制度，传染病漏报率控制在0%。主动加强预警预测工作，认真落实预检分诊制度，加强发热门诊和肠道门诊建设，防范新冠肺炎、手足口病、霍乱、甲型H1N1流感等传染病，做好流感等呼吸道传染病暴发疫情的调查及处置工作。加强鼠疫和流行性出血热的防治工作，实现早发现、早报告、早处置。继续广泛开展防治艾滋病知识宣传，加强对性病、艾滋病疫情的监测报告，实施高危人群行为干预。认真实施结核病控制项目，加强发现、转诊、追踪和治疗工作，确保医疗机构的病人报告率、转诊率和病人系统管理率达到95%以上。三是扎实推进免疫规划工作，保证接种安全有效。加强流动儿童管理，做好入托、入学儿童预防接种证查验和查漏补种工作，保证免疫规划基础免疫疫苗的接种率保持在95%以上，安全接种率100%。乙肝及时接种率100%,全程接种率95%以上，补种率95%以上。继续实施强化免疫，防止麻疹暴发流行，维持无脊灰状态。加强预防接种信息系统的管理，保证数据录入准确、上传及时。  

　　11.医院建设方面：一是2021年度计划按要求配齐辖区内所有村卫生室的污水处理设施和医疗废物暂存箱，进一步为农村居民就地看病就医提供良好的场所，改善村级医疗环境 。二是计划2021年度内建成西二中心卫生院发热门诊和发热哨点医院，进一步细分科室功能定位，提升科室专一性，为疫情防控打下坚实基础；进一步完善医院服务区功能划分，最大限度满足群众看病需求。同时，将公共卫生科老年人体检与临床科室和辅助科室业务工作进行整合，既方便开展业务，又提高工作效率。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市西二中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个。分别是：弥勒市西二中心卫生院 。本单位内设综合科、妇产科、口腔科、中医科、公共卫生科、检验科、放射科、B超室、药房、收费室、办公室、人事财务科、医保办。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市西二中心卫生院部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员 21人（含参公管理事业人员0人）。  

　　离退休人员 4人。其中：离休 0 人，退休 4人。  

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。   

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市西二中心卫生院部门2021年度收入合计12,289,994.81元。其中：财政拨款收入6,265,896.72元，占总收入的50.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,364,562.77元（含教育收费0.00元），占总收入的43.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入659,535.32元，占总收入的5.37%。收入合计与上年对比总收入增加1,970,057.23元，增长19.09%；财政拨款收入与上年对比增加616,999.6元，增长10.92%；事业收入与上年对比增加925,493.31元，增长20.85%。财政拨款收入增长的原因是2021年基本公共卫生服务项目资金拨付的与上年相比有所增长。事业收入增长的原因是2021年医疗收入增长。 

　　二、支出决算情况说明  

　弥勒市西二中心卫生院部门2021年度支出合计9,935,111.19元。其中： 基本支出 7,079,757.78元 ，占总支出的 71.26%； 项目支出 2,855,353.41元 ，占总支出的 28.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。支出合计比上年增加241,668.99元，增长了2.49%。总支出增长的原因为2021年在编人员较上年有所增长，导致人员经费支出增长。

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市西二中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,079,757.78元。与上年对比增加633,027.47元 ，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,067,930.37元，占基本支出的43.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,011,827.41元，占基本支出的56.67% 。 

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市西二中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,855,353.41元。与上年对比减少391,358.48元，主要原因为2021年基本公共卫生服务项目考核未结束，补助经费未拨付，家庭医生签约服务补助未拨付导致项目支出减少。

2100399其他基层医疗卫生机构支出720,622.07元。

2100408基本公共卫生服务项目支出2,111,563.81元。

2100409重大公共卫生服务项目支出17,638.96元。

2100717计划生育服务项目支出3,428.57元。

2109999其他卫生健康支出2,100.00元.   

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市西二中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,659,748.48元，占本年支出合计的 56.97% 。与上年对比减少了575,200.69元，主要原因为为2021年基本公共卫生服务项目考核未结束，补助经费未拨付，家庭医生签约服务补助未拨付导致项目支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　8.社会保障和就业（类）支出312,383.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。 

　　（1）2080502事业单位离退休支出571.2元。 

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出255,568.64元。 

　　（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出 56,243.69元。   

　　9.卫生健康（类）支出5,347,364.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.48%。 

　　（1）2100302乡镇卫生院支出2,262,772.92元，主要用于支付卫生院在职在编人员工资、工会经费等支出； 

　　（2）2100399 其他基层医疗卫生机构支出720,622.07元。主要用于主要用于基本药物补助支出，以及乡村医生生活补贴支出； 

　　（3）2100408基本公共卫生服务支出2,111,563.81元，主要用于基本公共卫生服务项目经费支出； 

　　（4）2100409重大公共卫生支出17,638.96元，主要用于支出艾滋病防治项目经费支出； 

　　（5）2100717计划生育服务支出44,186.57，主要用于计划生育项目经费支出； 

　　（6）2101102事业单位医疗180979.66元，主要用于卫生院在职在编职工基本医疗保险缴费支出； 

　　（7）2101103公务员医疗补助支出7500.96元，主要用于卫生院退休职工公务员医疗补助缴费支出； 

　　（8）2109999其他卫生健康支出2,100元，主要用于基层卫生人才能力提升支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市西二中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为 0 元，支出决算为 0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比2020年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。   

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。   

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市西二中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。  

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市西二中心卫生院部门资产总额 15,200,485.81 元 ，其中，流动资产 10,680,392.97 元 ，固定资产 4,520,092.84 元 ，对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程 0 元 ，无形资产 0 元 ，其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,393,640.14元，其中固定资产减少148,264.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 10,800 元，其中：政府采购货物支出 10,800 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 10,800 元，占政府采购支出总额的100 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　  一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。   

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。  

  三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入  

  四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   

  六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

  七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

  八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。  

  九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

  十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。  

　　监督索引号53250400436101401111