弥勒市疾病预防控制中心2021年度部门决算

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　　弥勒市疾病预防控制中心2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市疾病预防控制中心概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市疾病预防控制中心概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　弥勒市疾病预防控制中心承担着各种传染病、地方病、慢性病及重性精神病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　2021年，按照市委市政府的决策部署，弥勒市疾控中心在市卫生健康局的领导下，全面贯彻落实党的十九大及十九届五中、六中全会精神，坚持新时期卫生与健康工作方针，不折不扣落实疫情防控常态化工作措施。以最大限度降低疾病危害为目标，以保障全市人民健康为己任，不断加强中心党的建设、党风廉政建设和行风建设，秉承“特别能吃苦、特别能战斗、特别守纪律、特别讲奉献"的疾控精神，凝心聚力，克难攻坚，圆满完成了各项疾病预防控制工作任务。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入 弥勒市疾病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 单位1个，，即弥勒市疾病预防控制中心。根据职能设立有办公室、免疫规划科、艾滋病防治科、疾控科、慢传科、慢非传科、卫生科、检验科、后勤科、临床研究项目办公室、健康教育办公室共8科3室。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2021年末实有人员编制 56 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 56 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 56人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。  

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 9 辆。   

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2021年度收入合计46,699,205.33元。其中：财政拨款收入15,989,462.80元，占总收入的34.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入30,619,742.53元（含教育收费0.00元），占总收入的65.57%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90,000.00元，占总收入的0.19%。 与上年对比财政拨款收入减少85.15%，主要原因是新冠肺炎疫情进入常态化防控，疫情防控经费比上年度减少。  

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2021年度支出合计54,695,748.66元。其中： 基本支出 33,356,141.43元 ，占总支出的 60.98%； 项目支出 21,339,607.23元 ，占总支出的 39.02%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比总支出增加了23.26%，主要是增加了疫情防控经费支出及疫苗成本支出。  

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,356,141.43元。 与上年对比增加26.1%，主要原因是疫苗成本支出较上年增加 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 9,148,497.25元，占基本支出的27.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,207,644.18元，占基本支出的72.57% 。   

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,339,607.23元。 与上年对比项目支出增加19.07%，主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控经费及临床试验项目经费支出。具体项目开支主要用于新冠肺炎疫情防控支出、政府储备应急物资支出，疾病预防控制、卫生监督、重大疾病防治与管理、艾滋病等传染性疾病防治、突发事件卫生应急、实验室检测、健康教育宣传等常规工作支出及疫苗临床研究方面。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 22,962,227.39元，占本年支出合计的 41.98% 。 与上年对比增加11.74%，主要是比上年度增加了常规开展的基本公共卫生及重大公共卫生项目支出。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　8.社会保障和就业（类）支出755,461.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。 主要用于退休人员公用经费、离退休人员遗属生活补助费及机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出16,272,717.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.87%。 主要用于在职人员经费及公用经费的基本支出及疾病预防控制相关的项目经费支出，其中支出占比较大的项目主要是新冠肺炎疫情防控项目、基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、临床试验项目。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出5,934,049.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.84%。 主要用于政府储备应急保障项目物资设备支出。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为125600元，支出决算为188872.64元，完成预算的 150.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为179347.64元，完成预算的 173.79%；公务接待费支出决算为9525元，完成预算的42.52%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作增加，相应的运转新冠疫苗及疫情防控车辆运行费增加。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比2020年减少789866.25元，原因是2020年购置了疫情处突及标本运输车辆，2021年无车辆购置费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出179347.64元，占94.96%；公务接待费支出9525元，占5.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 179347.64元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 179347.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

　　3.公务接待费 支出 9525元。其中：

　　国内接待费 支出9525元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年一致无变动，我单位为其他事业单位，无机关运行经费。 

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日,弥勒市疾病预防控制中心部门资产总额 41,663,235.07 元,其中，流动资产 28,032,949.41 元,固定资产 8,082,015.66 元,对外投资及有价证券 0元,在建工程 0 元,无形资产 4,500元,其他资产 5,543,770元 （ 具体内容详见附表).与上年相比,本年资产总额减少4,382,826.44元，其中流动资产减少12,008,271.61元；固定资产增加4,406,626.17元；无形资产增加4,500元；其他资产增加3,214,319元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值489,050元，实现资产处置收入520元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 368,000.00 元，其中：政府采购货物支出  368,000.00 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　本单位无此情况。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　“三公”经费，指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

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