弥勒市东山卫生院2021年度部门决算

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　　弥勒市东山卫生院2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市东山卫生院概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市东山卫生院概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　负责区域内居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健和突发公共卫生事件的处置管理。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　2021年重点是疫情防控、基本公共卫生服务、基本医疗服务、建立居民建康档案、家庭医生签约服务。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市东山卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个,其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即:弥勒市东山卫生院。 （内设：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市东山卫生院部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市东山卫生院部门2021年度收入合计6,054,137.83元。其中：财政拨款收入3,846,348.79元，占总收入的63.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,207,789.04元（含教育收费0.00元），占总收入的36.47%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比总收入增加16.70%（金额合计866394.35元），其中事业收入增加54.12%（金额：775321.65元），财政拨款收入增加2.42%（金额91072.7元）。因2021年本单位对临床科室做优化调整，新增DR室，新增检验、影像工作人员4人，住院医生4人，增设住院床位15张，所以事业收入比上年增加54.12% 。 

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市东山卫生院部门2021年度支出合计6,112,655.13元。其中： 基本支出 4,136,158.69元 ，占总支出的 67.67%； 项目支出 1,976,496.44元 ，占总支出的 32.33%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年相比总支出增加6.90%（金额合计394779.64元），其中：基本支出支出增加23.10%（金额：776238.21元），项目支出减少16.18%（金额381458.57元）。因业务发展需要2021年临聘人员增加10人导致基本支出比上年增加23.10%；2020年做疫情防控基础设施修缮，2021年只是做疫情防控、公卫及家签常规工作没有基础设施修缮，所以项目支出减少16.18%，所以与上年相比总支出增加6.90% 。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障本单位正常运转的日常支出为4,136,158.69元。与上年相比 基本支出支出增加23.10%（金额：776238.21元），主要原因分析：因业务发展需要2021年临聘人员增加10人所以基本支出比上年增加23.10%（金额：776238.21元）；基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,377,388.56元，占基本支出的57.48%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,758,770.13元，占基本支出的42.52% 。 

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,976,496.44元，其中：其他基层医疗卫生机构支出609283元，基本公共卫生服务支出：1357482.94元，重大公共卫生服务：6986.50元，计划生育事务支出：500元，其他计划生育事务支出：144元，其他卫生健康支持2100元。 与上年对比，项目支出减少16.18%（金额381458.57元），主要原因分析2020年做疫情防控基础设施修缮，2021年只是做疫情防控、公卫及家签常规工作没有基础设施修缮，所以项目支出减少16.18%（金额381458.57元）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市东山卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,129,631.93元，占本年支出合计的 67.56% 。 与上年对比，一般公共预算财政拨款支出在本年支出中的占比由上年的74.95%下降到67.56%下降了7.39个百分点，主要原因分析：自有资金支出增加，提高自有资金支出占比，由此拉低一般公共预算财政拨款支出在本年支出中的占比。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，以上年相比无增减变动 。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。  

　　8.社会保障和就业（类）支出233,168.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出：198597.60元，事业单位离退休人员公用经费2000元，机关事业单位职业年金缴费支出32571.30元。  

　　9.卫生健康（类）支出3,896,463.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.35%。 主要用于基层医疗卫生机构支出2385826.9元，公共卫生支出1364469.44元，计划生育事务支出644元，行政事业单位医疗支出143422.69元，其他卫生健康支出2100元。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动 。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，以上年相比无增减变动。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市东山卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为0.00元，支出决算为39535.73元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为39535.73元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比2020年增加23318.70元，增长143.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加23318.70元，增长143.79%；公务接待费支出决算0.00元。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39535.73元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 39535.73元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出39535.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市东山卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比，无增减变动。 

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至2021年12月31日，弥勒市东山卫生院部门资产总额594.27万元，其中，流动资产51.11万元，固定资产346.78万元，对外投资及有价证券0元，在建工程196.38元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加259.14万元，其中固定资产增加101.36万元，流动资产增加44.08万元，在建工程增加113.70万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。主要原因分析：2021年事业收入比上年增加54.12%，外加年底多项专项金费拨入导致流动资产增加；本年度内污水处理实施作为固定资产入账、房屋修缮、购入固定资产等所以固定资产增加101.36万元；在建工程卫计局基建账并入113.70万元， 所以在建工程增加113.70万元，所以资产总额增加259.14万元。 

　　三、政府采购支出情况 　　

　　2021年度，部门政府采购支出总额5.89万元，其中：政府采购货物支出5.89万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5.89万元，占政府采购支出总额的100%。 　　 

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　第五部分  名词解释  

　　1、“三公”经费：三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　2、 其他基层医疗卫生机构支出: 其他基层医疗卫生机构支出包括实施基本药物制度补助支出、乡医生活补助支出、乡医养老保险缴费达标补助支出、建档立卡家签补助支出。

　　3、基本公共卫生服务支出：基本公共卫生服务支出包括基本公共卫生服务补助支出和疫情防控支出。

　　4、重大公共卫生服务支出：重大公共卫生服务支出包括防艾资金支出、重大传染病防控支出、免费婚前医学检查项目支出。

　　5、其他计划生育事务支出：其他计划生育事务支出是指计划生育特殊家签服务支出。

　　6、其他卫生健康支出：其他卫生健康支出是指计划生育家签服务金费支出。 

　　监督索引号53250400436101201111