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　　弥勒市妇幼保健院2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市妇幼保健院概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市妇幼保健院概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　我院是一所由财政全额拨款，集妇幼保健、计划生育服务、医疗、科研、教学培训为一体的综合性妇幼保健机构，履行公共卫生职能，提供从生命起点开始，围绕妇女儿童全生命周期的妇幼保健、计划生育及基本医疗服务。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　一、全市主要妇幼常规指标完成情况 

　　1、孕产妇保健工作情况 

　　2021年产妇数4044人（其中：农业户籍3670人，非农业户籍374人），活产婴儿4080人（其中：农业户籍3698人，非农业户籍382人）；孕产妇建卡人数4039人，孕产妇建卡率99.88%；早孕建册人数3928人，早孕建册率97.13%；产前检查≧5次3922人，产前检查≧5次率96.13%；孕早期产前检查人数3928人，孕早期产前检查率96.27%；产后访视人数4021人，产后访视率98.55%；产妇孕产期血红蛋白检测4044人，血红蛋白检测率100%；贫血患病368人，贫血率9.10%；系统管理人数3917人，系统管理率96.00%；住院分娩活产数4079人（其中：农业户籍住院分娩活产数3697人），住院分娩率99.98%（其中：农业户籍住院分娩率99.97%）；剖宫产活产人数1196人，剖宫产率29.31%；非住院分娩新法接生活产人数1人，非住院分娩新法接生率100%；高危孕产妇筛出人数775人，高危孕产妇筛出率19.00%；高危孕产妇管理及住院分娩人数775人，高危孕产妇管理及住院分娩率100%。 

　　2、7岁以下儿童保健工作情况 

　　7岁以下儿童数39279人，5岁以下儿童数26779人，3岁以下儿童数15026人。其中7岁以下儿童保健管理人数37429人，健康管理率95.29%；3岁以下儿童系统管理人数14390人，系统管理率95.76%；新生儿访视人数4052人，新生儿访视率99.31%。0-6岁儿童眼保健和视力检查36518人，率92.97%。5岁以下儿童身高（长）体重检查25567人，低体重767人，率3.00%；消瘦261人，率1.02%；生长迟缓1243人，率4.86%；超重208人，率0.81%；肥胖251人，率0.98%；贫血1022人，率4.00%。 

　　3、健康指标 

　　2021年，孕产妇死亡1人，率24.51/10万；新生儿死亡人数7人，新生儿死亡率1.72‰；婴儿死亡人数19人，婴儿死亡率4.66‰；5岁以下儿童死亡人数28人，5岁以下儿童死亡率6.86‰；新生儿破伤风发病人数0人，新生儿破伤风发病率0。  

　　二、基本公共卫生服务项目开展情况（妇幼部分） 

　　1、基本公共卫生工作 

　　按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）及新入基本公共卫生服务相关工作规范要求，把基本公共卫生妇幼包服务项目工作与常规妇幼保健工作结合起来，认真履行公共卫生服务职能，按工作要求开展服务及管理指导，坚持每季度对实施机构开展一次督导。 

　　2、督导及资金监管工作 

　　加大对基本公共卫生服务机构的督查力度，按照省、州、市基本公共卫生绩效考核方案，在卫计局的组织下，分别对14个乡镇卫生院及部分村卫生室、4个社区卫生服务机构进行督导考核，针对存在问题进行现场反馈及书面反馈，并作相关指导；按照公共卫生绩效资金分配方案，通过定期督导量化考核，按照考核结果测算劳务补助资金，上报市卫计局审批，及时下拨各公共卫生服务机构工作经费。 

　　三、危急孕产妇、新生儿抢救及救助情况方面 

　　2021年全市共发生极危重抢救的孕产妇及新生儿229例（抢救新生儿6例），其中抢救成功228例，死亡1例，抢救成功率达99.56%。

　　四、消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播综合项目及妇女健康中心工作  

　　按照《弥勒市消除艾滋病梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2020年版）》要求，积极制定干预措施，不断推进我市婚前保健人群及孕产妇HIV抗体、梅毒、乙肝检测工作和重点地区防艾项目工作。  

　　五、《出生医学证明》管理及发放工作 

　　按照卫生部《出生医学证明管理工作指导手册》，全市各《出生医学证明》发放机构按要求指定专人负责，证章分开保管，严格按规范进行换发、申领、签发等工作，并建立发放登记台账。2021年，我市向州妇幼保健院申领《出生医学证明》4500份，上年遗留578份。全市共发放《出生医学证明》4332份，其中：首次签发4222份，换发31份、补发49份、历年医疗机构外分娩办证11份、废证19份，废证率为0.44%。至今未发生空白《出生医学证明》遗失的情况。 

　　六、国家免费孕前优生健康检查及地中海贫血防控项目工作 

　　2021年，全市共为1734对待孕夫妇提供了免费孕前优生健康检查及地中海贫血筛查服务，完成任务数的106.12%。

　　七、基本避孕服务项目工作开展情况 

　　2021年，全市入库短效避孕药3000板，避孕套40000只；宫内节育器700套，皮埋剂60套，入库金额52932.40元。2021年1-12月，全市出库短效避孕药2547板，皮埋剂20套，凝胶230支，避孕套55130只；宫内节育器890套，出库金额64123.75元；2021年1-12月（截止2021年12月30日）免费基本避孕手术7748例（其中放置宫内节育器1259例，取出宫内节育器1808例，放置皮下埋植剂术19列，取出皮下埋植剂术20例，查环查孕4642例，人工流产0例）。 

　　八、关爱妇女儿童健康行动项目稳步推进 

　　为贯彻落实省政府“关爱妇女儿童健康行动项目”，弥勒市委、市政府高度重视，及时制定实施方案，成立领导小组，召开动员大会，将工作安排布置到各责任单位，“关爱妇女儿童健康行动项目”稳步推进。 

　　九、妇女常见病筛查情况 

　　2021年，20-64岁妇女人数171990人。 

　　十、中心各项工作 

　　（一）党建工作。市妇幼保健院始终把基层党建工作放在发展重要位置，健全成立了弥勒市妇幼保健院党支部党建工作领导小组。2021年，有党员21人，入党积极分子2人，提出入党申请2人。组织全院职工参加弥勒市“庆祝中国共产党成立100周年——学百年党史、悟思想伟力、铸奋斗精神”党史知识问答，荣获团体一等奖。院内开展专题学习10 次，召开了党史学习教育专题组织生活会，以身作则带头学党史、悟思想、办实事、开新局。深入开展“我为群众办实事”活动，梳理“我为群众办实事”清单项目7条，完成办实事7项。落实“双报到双服务”的要求，2021年到社区报到4次，服务时长8个小时。 

　　（二）中心业务工作

　　2021年，共诊疗人次数122165人次，收治住院病人3973人次，出院人数3935人；儿科抢救危急儿童135例，抢救成功率100%；抢救危急孕产妇14例，抢救成功率100%。院内完成散居儿童体检10027人，园内儿童体检10027人。业务总收入27411481.04元，其中医疗收入21073192.89元，药品收入6333168.15 元，药品收入占业务总收的24.31%。 

　　根据省、州、市的安排，2021年，我院继续实行药品集中跟标采购制度，院内成立了药事委员会和药品质量管理小组，加强了药品采购渠道及药品质量的管理，保证了服务对象用上安全、有效、放心的药品。按照省、州、市基本药物制度，除备案药品外，其他药品均实施网上采购，网采率100%。 

　　（三）城乡居民医保工作

　　2021年，我院为城乡居民提供门诊医疗服务4020人次，医疗总费用157021.59元，减免金额28724.31元，超定额117.73元；住院医疗服务2867人次，医疗总费用6537052.53元，减免金额4088057.08元，超定额17363.29元。 

　　为城镇职工提供门诊医疗服务16700人次，医疗总费用1511941.42元，个人帐户支付1509913.43元；住院医疗服务15人，医疗总费用22796.89元，统筹支付9613.26元，个人账户支付9554.11元。 

　　健康扶贫及医疗联合体工作。按照《弥勒市妇幼保健计划生育服务中心农村贫困住院患者县域内先诊疗后付费实施方案》，继续在院内实施农村贫困住院患者院内“先诊疗，后付费”的医疗服务模式。 

　　2021年1-10月，为建档立卡一站式服务人次130人，减免金额201348.74元，其中兜底保障金额30044.05元，医疗救助金额31445.83元。 

　　（四）积极组织开展和参与社会公益活动，促进医院的文化建设。 

　　党支部、团支部组织开展了“缅怀先烈，传承红色基因”活动，到人民英雄纪念碑敬献花圈，聆听弥勒红色革命历史，到西一镇中和铺村实地观看体验了西山革命基地，了解革命历史，共56人参加。 

　　坚持职工生病住院慰问制度及职工每年一次的健康体检制度。“3·8”国际妇女节院工会、妇委会组织医院职工到可邑小镇开展活动，活动的开展充分展现了我中心职工积极向上、团结协作的精神风貌。 

　　（五）加强技术人员培训进修。 

　　2021年，选派院内17名相关学科医生分别到重庆市妇幼保健院、云南省第一人民医院、昆明市儿童医院、昆明医科大学第一附属医院、昆明云大医院、昆明医科大学第二附属医院、曲靖市妇幼保健院、红河州妇幼保健院、弥勒第一医院相关专业技能临床进修学习。 

　　参加各种专题讲座171期426人次，院内专题讲座及应急演练23次，5171人次，通过以上不同形式的学习，提高了全院职工的理论水平和诊疗技术。 

　　（六）积极参加新冠肺炎疫情防控工作 

　　新冠肺炎疫情发生以来，弥勒市妇幼保健院坚持习近平总书记的“人民至上、生命至上”理念，全院职工以院党支部为引领，党员带头全员参与疫情防控。在院内做好防控的同时，参与体温检测、留观点、卡点以及强边固防等疫情防控工作。 

　　（七）食堂项目进展情况。目前营养食堂项目工作在正常推进。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市妇幼保健院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个即弥勒市妇幼保健院，本单位根据职能设有孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部；3个医技科室:检验科、医学影像科、药剂科，12个职能科室：党政办、医务科、护理部、控感办、门诊办、公共卫生管理科、总务科、财务料人事科、应急办、网络信息科、医学装备科。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市妇幼保健院部门2021年末实有人员编制 56 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 56 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 54人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 33 人。其中：离休 0 人，退休33人。  

　　实有车辆编制 5辆， 在编实有车辆 4 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市妇幼保健院部门2021年度收入合计41,922,319.84元。其中：财政拨款收入14,595,541.05元，占总收入的34.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入27,320,883.11元（含教育收费0.00元），占总收入的65.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,895.68元，占总收入的0.01%。 总收入41,922,319.84元，与上年对比增加38.80%，其中：财政拨款14,595,541.05元，与上年对比增加47.55%，增加的主要原因是2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金及2021年医疗服务与保障能力提升补助资金增加。事业收入（医疗服务收入）27,320,883.11元，与上年对比增加34.64%，增加的主要原因是本年度医疗服务收入增加，未扣减上缴财政部分医疗收入，实际上缴时调减医疗服务收入。其他收入5,895.68元，与上年对比减少67.28%，减少的主要原因是药品、医疗耗材盘盈减少。 

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市妇幼保健院部门2021年度支出合计36,344,845.93元。其中： 基本支出 31,560,385.97元 ，占总支出的 86.84%； 项目支出 4,784,459.96元 ，占总支出的 13.16%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 总支出36,344,845.93元与上年对比增加9.26%，增加的主要原因是2021年医疗服务与保障能力提升补助资金增加、公共卫生服务项目资金增加。  

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,560,385.97元。 与上年对比 增加4.55% ，增加的主要原因聘用人员经费增加 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 18,073,050.57元，占基本支出的57.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,487,335.40元，占基本支出的42.74% 。   

　　（二）项目支出情况  

　  2021年度用于保障弥勒市妇幼保健院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,784,459.96元。 与上年对比增加55.43% ，增加的主要原2021年医疗服务与保障能力提升补助经费支出，其中：其他公立医院支出（2021年度医疗卫生机构服务能力提升中央资金）2,000,000.00元，基本公共卫生服务资金支出2,211,352.93元，重大公共卫生服务资金支出461,191.63元，计划生育服务资金支出98,357.40元，其他卫生健康资金支出13,558.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市妇幼保健院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,886,539.01元，占本年支出合计的 35.46% 。 与上年对比增加17.65 ，主要原因分析2021年医疗服务与保障能力提升补助经费支出 。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出849,831.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于保障本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出740,527.68元、职业年金缴费支出97,719.38和事业单位离退休公用经费11,584.57元。  

　　9.卫生健康（类）支出12,036,707.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.41%。 主要用于保障本部门正常运转人员经费支出7,045,849.42元、公用经费支出206,398元、其他卫生健康支出13,558元和公共卫生项目支出2,672,544.56元及计划生育服务支出98,357.40元支出，公立医院支出2,000,000元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 57,100元，支出决算为30,206.58元，完成预算的 52.90 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,006.58元，完成预算的38.54%；公务接待费支出决算为8,200.00元，完成预算的14.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车运行费用。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2020年减少19,720.80元，下降 39.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少23,604.80元，下降51.75%；公务接待费支出决算增加3,884.00元，增长89.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公务用车减少的主要原因是车辆维修费用的减少及严格控制公务用车运行费用，公务接待费增加的主要原因是上级部门到我院指导工作及其他县市到我院交流学习等方面发生的接待支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,006.58元，占72.85%；公务接待费支出8,200.00元，占27.15%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 22,006.58元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护 支出 22,006.58元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于城区公务用车、本市辖区内乡镇公共卫生下乡督导，接送孕产妇等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。  

　　3.公务接待费 支出 8,200.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 8,200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于上级部门到我院指导工作及其他县市到我院交流学习等发生的接待支出 。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市妇幼保健院部门属于其他事业单位，本部门2021年无机关运行经费支出，与上年无变化。 

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市妇幼保健院部门资产总额 91,646,405.44元，其中，流动资产13,425,474.73元 ， 固定资产 15,285,344.96元 ，对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 57,813,462.64元 ，无形资产 5,122,123.11元 ， 其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,348,882.26元，其中固定资产增加1,059,813.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值234,005.00元；报废报损资产1项，账面原值19,580.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 676,000.00 元，其中：政府采购货物支出 154,600.00 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 521,400.00元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　“三公”经费：指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　监督索引号53250400436102101111