弥勒市朋普中心卫生院2021年度部门决算

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　　弥勒市朋普中心卫生院2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市朋普中心卫生院概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市朋普中心卫生院概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　负责区域内居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健和突发公共卫生事件的处置管理。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　1.抓党建正风气，大力强化组织引领。在局党委及镇党委的正确领导下，我院党支部始终把党建工作摆在首位，突出党风廉政建设，聚力抓好医德医风整治。通过以党风促政风、转行风、刹歪风，紧盯责任目标，牢牢扭住关键，聚力攻坚克难。领导班子主责主抓，严格贯彻执行三重一大议事规则及民主集中制，坚持规章制度公开透明，带头为干部群众做好表率。宣传教育强势推动，党风廉政建设宣传力度层层传导、深入人心。作风纪律严查实改，以医疗卫生行风建设“九不准”为抓手，大力整治倾向性问题，重点清理行业领域专项问题，覆盖全院支部10名党员（包含2位退休人员）、2名入党积极分子，全员组织廉政教育和谈话。全程监督跟踪问效，积极畅通民主渠道，发动群众监督监察，定期组织问题整改“回头看”，形成闭合回路，确保各项措施落到实处。 

　　2.抓医疗强业务，努力提高服务质效。坚持把提高医疗服务水平和群众满意度作为根本出发点和落脚点，贯穿全年抓好各项医疗服务工作。应收尽收、应治尽治。2021年收治各类患者119703人次，基本医疗业务总收入8,366,813.84元（其中门诊就诊117516人次、收入5856769.69元；住院病人2187人次、收入2510044.15元）。无任何医疗纠纷和医患矛盾发生。积极建档，普及宣传。2021年建立居民健康档43477份，建档率90.8％，新建档案319份，合格率100%。大力开展健康教育，累计发放各类宣传资料19种、制作宣传专栏73期（院 7 期，村卫生室66期），开展健康知识讲座96次（院12次，卫生室84 次）、健康咨询活动13次。关注弱势、强化责任。先后为6个小学查验一年级，9个幼儿园（新生与插班生）进行疫苗接种查验，查验率100 %。孕产妇女累计住院分娩活产数287人，其中高危177人，住院分娩率100%，无死胎死产，无新生儿破伤风发生及死亡，无孕产妇死亡。 

　　3.抓预防重监督，全面筑牢疫情防线。坚决贯彻落实党中央各项制度要求，举一反三提高认识，把预防和处理传染疾病及突发公共卫生事件作为头等大事抓紧抓实。主抓疫苗接种。2021年共计接种新冠病毒疫苗78135剂次，国家免疫规划免疫疫苗8187剂次。依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全传染病报告管理制度。加强防治培训。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，全面提高辖区居民传染病防治知识的知晓率。搞好监督协管。为使卫生监督协管服务工作落到实处，取得实效，我院分别于4月、10月派出工作人员参加上级举办的卫生监督协管员培训班4人次，分别组织相关人员、全体乡医举行卫生监督协管工作知识培训2次。重点就卫生监督协管相关法律法规、医疗废物规范化管理、食品安全、传染病防治、学校卫生、生活饮用水卫生、非法行医和非法采供血等方面的知识进行了培训，分别于6月开展饮用水卫生安全知识宣传活动1次，12月艾滋病知识宣传活动一次.通过培训、宣传，不断提高卫生监督员、村卫生室信息员的业务能力，增强了广大人民群众的相关的卫生法律、法规知识，使他们对卫生监督服务工作的重要性有了更深一步的了解，提高了他们的卫生意识和自我保护意识。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市朋普中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 即：

　　1.弥勒市朋普中心卫生院，内设内儿科，外产科，公共卫生科，药剂科，口腔科，五官科，全科医学科，人事财务科（含收费室），办公室，后勤科，中医科，医务科等11个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市朋普中心卫生院部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市朋普中心卫生院部门2021年度收入合计15,244,499.19元。其中：财政拨款收入6,877,685.35元，占总收入的45.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,366,813.84元（含教育收费0.00元），占总收入的54.88%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入比上年增加116967.33元，同比上升0.7%，财政拨款比上年减少349626.11元，同比下降4.8%，主要原因是编制人员减少2人，人员经费下降及部分基本公卫经费未完全拨付,事业收入比上年增加466593.44元 ，同比上升5.9%；主要原因分析：因医疗服务质量有所提高，住院病人增加医疗收入随之增加. 

　　二、支出决算情况说明  　　  

　　弥勒市朋普中心卫生院部门2021年度支出合计14,089,812.01元。其中： 基本支出 9,095,024.70元 ，占总支出的 64.55%； 项目支出 4,994,787.31元 ，占总支出的 35.45%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 基本支9,095,024.70元，比上年增加276082.07元，同比上升3.13%，主要原因：主要原因：一是药品耗材支出增加，二是为配合防疫工作，建立发热哨点，三是原救护车老旧报废，新购置一辆救护车及部分医疗设备。 

　　项目支出4,994,787.31元，比上年上升943132.09元，同比上升23.28%，同比上升主要原因：一是疫情防控专项支出增加，二是基本公共卫生服务项目经费提升相应支付基本公共卫生服务项目支出标准提高。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障弥勒市朋普中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,095,024.70元。 比上年增加276082.07元，同比上升3.13%，主要原因：一是药品耗材支出增加，二是为配合防疫工作，建立发热哨点，三是原救护车老旧报废，新购置一辆救护车及部分医疗设备。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,313,356.21元，占基本支出的36.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,781,668.49元，占基本支出的63.57% 。 　　 

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市朋普中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,994,787.31元。比上年上升943132.09元，同比上升23.28%，同比上升主要原因：同比上升主要原因： 

　　1.卫生健康支出（类）其他基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出952820.2元，用于支付家庭医生签约服务费用及单位建设项目支出、卫生院及卫生室基本药物补助、乡村医生补助以及疫情防控物资采购支出。 

　　2.卫生健康支出（类）公共卫生基本公共卫生服务支出3531565.31元，主要用于基本公共卫生服务12项、慢性病管理项目、原重大疾病项目里的疾病预防控制和妇幼保健项目等支出。 

　　3.卫生健康支出（类）公共卫生重大公共卫生服务218274.6元，主要用于艾滋病防治项目、疾控预防控制项目等支出。  

　　4.卫生健康支出（类）计划生育服务支出37180.8元，主要计划生育服务事项的支出。 

　　5.其它支出254946.4万元，其中其他卫生医疗救助支出2846.4元，其他卫生健康支出2100元，扶贫支出250000元，主要用于医疗救助、乡村医生技能提升培训及采购扶贫农产品支出 　  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市朋普中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 7,807,772.46元，占本年支出合计的 55.41% 。 上年一般公共预算财政拨款支出7,189,998.68元，与上年对比增长8.6%，主要原因分析：2021年一般基本公共卫生经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出267,890.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。。主要用于在职在编人员养老保险、工伤险、失业险缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出7,289,882.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.37%。主要用于在编在职人员工资及开展基本公共卫生服务项目支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　12.农林水（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于扶贫项目的支出  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比2020年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　　弥勒市朋普中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年一致无变动，我单位为其他事业单位，无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市朋普中心卫生院部门资产总额 14450957.72元 ，其中，流动资产8487875.51 元 ， 固定资产5963082.21 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产0 元 ， 其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加2262390.36元，其中固定资产增加320628.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值152500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入200元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额68300元，其中：政府采购货物支出68300 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的100%。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　监督索引号53250400436100201111