弥勒市民族职业高级中学2021年度部门决算

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　　弥勒市民族职业高级中学2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市民族职业高级中学概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）  

　　九、“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表（空表）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表（空表）  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市民族职业高级中学概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　弥勒市民族职业高级中学是市教育局下属的公益型事业单位，是弥勒市唯一的公办职业高级中学，根据《中共弥勒县委办公室弥勒县人民政府办公室关于印发< 弥勒县职业教育资源整合工作实施方案>的通知(弥办发【2010】102号)的精神，弥勒市民族职业高级中学从2011年与滇南文武校联合办学，学费及住宿费等费用的收取实行了民营化，部门组织非税收入零元；依据弥勒市委、市政府专题会议纪要第29期，原民职中的教职工从2014年8月分流到相关学校任教。现只保留在职职工的工资发放，职工分流到相关学校任教。  

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　1、完成在职职工的工资发放。 

　　2、完成在职人员的五险二金的缴纳，让职工安心教学任务。 

　　3、整改落实各项保障机制，确保教育工作稳定发展。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市民族职业高级中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个，分别是弥勒市民族职业高级中学。本单位内设机构三个，分别是办公室、财务室、工会委员会。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市民族职业高级中学部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 18人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。  

　　在编实有车辆 0 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市民族职业高级中学部门2021年度收入合计3,784,647.18元。其中：财政拨款收入3,725,054.65元，占总收入的98.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入59,592.53元，占总收入的1.57%。与上年对比，财政拨款收入减少209134.83元，主要是有二人退休后并入弥勒市第五中学管理；其他收入增加57529.41元，主要是死亡人员的抚血金。  

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市民族职业高级中学部门2021年度支出合计3784224.65元.其中：基本支出3784224.65元，含有人员经费3689290.65元和公用经费（工会经费）36034.00元，占总支出的 98.44%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的0%，其他支出（抚恤金）58900.00元，占总支出的1.56%。与上年对比减少支出149964.83元，减少3.81%，主要原因是有二人退休纳入弥勒市第五中学管理及增加一人的死亡抚血金。  

　　（一）基本支出情况  

　2021年度用于保障弥勒市民族职业高级中学事业单位的正常运转的日常支出3784224.65元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3689290.65元，占总支出的97.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36034.00元，占总支出的0.95%，其他支出58900.00元，占总支出的1.56%，增加一人的死亡抚血金 。与上年对比，人员经费减少148298.83元，减少3.81%；公用经费减少1396.00元，减少3.73%，主要原因是有二人退休纳入弥勒市第五中学管理；其他支出增加58900.00元。主要原因是增加一人的死亡抚血金。 

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市民族职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元；与上年对比保持不变，主要原因没有项目开支。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市民族职业高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,725,054.65元，占本年支出合计的 98.43%。与上年对比减少209134.83元，减少5.61% ，主要原因是有二人退休纳入弥勒市第五中学管理。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　5.教育（类）支出2,958,624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。主要用于：基本工资（含岗位工资和薪级工资）1158753.00元，占教育支出的39.16%；津贴补贴436132.00元，占教育支出的17.73%；奖金108885.00元，占教育支出3.67%；绩效工资976317.00元，占教育（类）支出33.00%； 其他社会保障缴费（含有失业保险和工伤保险）20765.00元，占教育支出0.70%；住房公积金222008.00元，占教育支出7.50%；工会经费35764.00元，占教育支出1.21%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　8.社会保障和就业（类）支出527,389.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费349719.68元和职业年金缴费177669.46元。   

　　9.卫生健康（类）支出239,041.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。 主要用于职工基本医疗保险缴费186696.64元和公务员医疗补助缴费52344.87元.   

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　15.商业服务业等（类）支出35764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于教职工的工会经费缴纳 。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　19.住房保障（类）支出222008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于在职职工的住房公积金缴纳。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明  

　　(一)、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市民族职业高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与决算数相一致为零。  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年都为0.00元，保持0%。其中：因公出国（境）费支出决算不增加不减少为 0.00元，保持 0%；公务用车购置及运行费支出决算不增加不减少为 0.00元，保持0%；公务接待费支出决算不增加不减少为0.00元，保持0%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不增加不减少保持为 0.00元。  

　　(二)、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：  

　　1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。   

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。   

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。   

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市民族职业高级中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比保持一致都为0。  

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市民族职业高级中学部门资产总额0元 ，其中，流动资产0元 ， 固定资产0 元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ， 无形资产0 元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额无增加无减少0元，其中固定资产无增加无减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　民职中无其它说明 。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　1、财政拨款收入，是指我单位同级政府财政部门取得的各类拨款收入。 

　　2、一般公共预算拨款收入，是指财政当年拨付的资金。 

　　3、事业收入，提事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　4、其它收入，指除上述“财政拨款收入”、“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。 

　　监督索引号53250400936002801111