弥勒市特殊教育学校2021年度部门决算

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　　弥勒市特殊教育学校2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市特殊教育学校概况 

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市特殊教育学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施义务教育，促进基础教育和特殊教育发展发展。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍 

　　1、开展丰富兴趣活动，引领学生全面发展。 

　　2、加强学校特色教学，开设职业教育课程，以满足我校聋哑及智障学生走向主流社会后具有一定的生存技能，顺利融入社会。 

　　3、整改落实各项保障机制，确保教育工作稳定发展。 

　　4、强化校园文化建设，营造良好的学习氛围。 

　　5、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把特殊教育工作越做越好。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市特殊教育学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是： 

　　1.参照公务员法管理的事业单位0个 

　　2.财政补助事业单位1个，即：弥勒市特殊教育学校

　　3.经费自理单位0个 

　　4.其他事业单位0个 

    我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、工会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市特殊教育学校2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。   

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市特殊教育学校2021年度收入合计4,540,618.70元。其中：财政拨款收入4,369,994.87元，占总收入的96.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入170,623.83元，占总收入的3.76%。 与上年对比年度收入增加877912.88元，增长了23.97%，主要原因：一是教师增加，人员经费增加、调整义务教育教师工资标准、工资正常晋升、社会保险缴费增加等原因导致收入增加；二是学生人数增加，生均公用经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市特殊教育学校2021年度支出合计4,348,189.81元。其中：基本支出4,044,962.31元，占总支出的93.03%； 项目支出303,227.50元，占总支出的6.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比年度支出增加了612197.06元，增长了16.39%。主要原因：一是教师增加，人员经费增加、调整义务教育教师工资标准、工资正常晋升、社会保险缴费增加等原因导致支出增加；二是学生人数增加，生均公用经费增加。   

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障弥勒市特殊教育学校正常运转的日常支出4,044,962.31元。与上年对比年度支出增加了614271.46元，增长了17.91%。主要原因：一是教师增加，人员经费增加、调整义务教育教师工资标准、工资正常晋升、社会保险缴费增加等原因导致支出增加；二是学生人数增加，生均公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,101,965.24元，占基本支出的76.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费942,997.07元，占基本支出的23.31%。   

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障弥勒市特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出303,227.50元。与上年对比减少2074.4元，下降了0.68%。主要原因是非寄宿生家庭经济困难学生生活补助资金减少。2021年享受贫困家庭学生生活补助学生314人次，全年支出经费152187.50元；全年享受营养改善计划学生314人次，支出营养餐资金134940.00元；支出2020年免费教科书补助资金16100.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,175,765.57元，占本年支出合计的 96.03%。与上年对比增加473763.18元，增长了12.80%。主要原因：一是教师增加，人员经费增加、调整义务教育教师工资标准、工资正常晋升、社会保险缴费增加等原因导致支出增加；二是学生人数增加，生均公用经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出3,739,084.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.54%。主要用于工资福利支出、营养改善计划资金和学生生活补助支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出271,960.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出164,720.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为0元，支出决算为1,560.00元，超预算100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,560.00元，超预算100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初未预算，年度中间因为收到外州特殊学校16人学术交流团到我校进行学习交流公务接待函产生了公务接待费用的支出超预算执行，导致决算数超预算数。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2020年增加1,560.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算增加1,560.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算增加的主要原因：年初未预算，年度中间因为收到外州特殊学校16人学术交流团到我校进行学习交流公务接待函产生了公务接待费用的支出超预算执行，导致决算数超预算数。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,560.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费 支出1,560.00元。其中： 

　　国内接待费 支出1,560.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外州特殊学校16人学术交流团到我校进行学习交流公务接待函发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市特殊教育学校2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无增减。 

　　二、 国有资产占用情况 

　　截至 2021年12月31日，弥勒市特殊教育学校资产总额 6018599.14元，其中，流动资产359393.49元，固定资产5659205.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少767495.14元，其中固定资产减少959638.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值8063398.52元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额68100元，其中：政府采购货物支出68100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额68100元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。  

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　监督索引号53250400936002901111