弥勒市东山中学2021年度部门决算

　　监督索引号53250400936000301000 

　　弥勒市东山中学部2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分弥勒市东山中学概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分名词解释  

　　第一部分弥勒市东山中学概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　实施初中义务教育，促进基础教育的发展；初中学历教育。  

　　（二）2021年度重点工作任务介绍  

　　紧紧围绕市教体局工作部署，坚持依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校的办学目标，坚持以人为本的办学理念，狠抓学校管理，优化课堂教法，加强教学过程管理与质量监控。牢固树立“安全东山”思想，完善管理制度，突出工作重点，狠抓薄弱环节，努力创建平安、文明的和谐校园，进一步加强校园安全纪律教育与校园文化建设，将素质教育理念和德育教育落实到学校工作的每一个环节中。全面落实领导带班、教师值班负责学生安全制度，大力加强校园内部安全管理，努力营造安宁祥和的校园环境，把开拓进取与求实务实结合起来，把工作热情与科学态度结合起来，把严谨细致、艰苦创业、团结协作、脚踏实地的工作作风弘扬起来。充分挖掘师生的创造潜能，以打造书香校园活动为载体，面向全体学生，促进全面发展，实行全方位管理，面对新格局，打造新作风，塑造新形象，全面构建平安、和谐校园，不断提高学生综合素质和教育教学质量，全面营造良好的育人环境，提升教学质量和办学品位，力争工作再上新台阶。发扬解放思想、实事求是的精神，紧跟时代、勇于创新的精神，知难而进、一往无前的精神，艰苦奋斗、务求实效的精神，淡泊名利、无私奉献的精神，工作面前讲原则，利益面前讲风格，少当评论员，争当战斗员，在工作落实的环节上，在追求工作的实效上狠下功夫，共塑管理的良好形象。教育和引导教职工不断增强质量意识、竞争意识、协作意识、忧患意识，牢固树立“校兴我荣，校衰我耻，我与学校共荣辱”的主任翁意识。突出青年教师的培养，分层次、分阶段，积极创设青年教师创业、进取、进步的环境和氛围。对教育、教学、科研、管理、服务等各项工作全面进行目标设计和质量控制，做到凡事有目标、有程序、有监督、有质量，保证教学工作正常进行和教学质量稳步上升，保证学校目标和谐、高效完成。突出教研职能，加强教育科研进一步提升，以养成教育为重点，不断完善管理，进一步细化管理过程，大幅度提高管理工作的实际水平。加强德育工作，对每一位学生管思想、管行为、管学习、管生活、管成才，播种行为，收获习惯，播种习惯，收获人生，突出和强化过程管理、制度管理，落实安全岗位责任制度，确保学校教育教学工作顺利进行。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市东山中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

　　1.弥勒市东山中学。本单位内设机构有校长办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、团委、工会、教研组、年级组。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市东山中学部门2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。  

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。  

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

　　第二部分2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　其中：1、公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；  

　　2、公开08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表；  

　　3、公开09表“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。  

　　第三部分2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市东山中学部门2021年度收入合计8,394,981.12元。其中：财政拨款收入8,373,822.28元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21,158.84元，占总收入的0.25%。  

　　上年收入为7857586.84元，本年收入为8394981.12元，本年收入比上年增加537394.28元，增加幅度为6.84%。增加的原因一是执行工作人员岗位变动增加了工资福利支出，二是人员调入、正常晋升、社会保险缴费增加等导致收支增加，三是2021年秋季学期起学生营养改善计划增加标准而增加了学生助学金支出。  

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市东山中学部门2021年度支出合计8,337,390.34元。其中：基本支出7,113,315.34元，占总支出的85.32%；项目支出1,224,075.00元，占总支出的14.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出比上年增加327813.18元，增幅4.09%。增加的主要原因一方面是由于2021年单位人员增加，文件依据弥人社发〔2021〕220号新聘3人、弥人社发〔2021〕229号调入1人、弥人社发〔2021〕282号调入1人，人员经费增加。另一方面是本年度增加了一些校园文化建设以及设备购置，使本年支出增加。  

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市东山中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,113,315.34元。与上年对比本年支出比上年增加343935.18元，增幅为5.08%，增加的主要原因是2021年单位人员增加，文件依据弥人社发〔2021〕220号新聘3人、弥人社发〔2021〕229号调入1人、弥人社发〔2021〕282号调入1人，人员经费增加，使本年基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,355,830.78元，占基本支出的89.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费757,484.56元，占基本支出的10.65%。 

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市东山中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,224,075.00元。与上年对比本年度减少16122.00元，减幅为1.30%，减少的主要原因是2021年学生人数减少，使困难生补助支出减少。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市东山中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,316,164.50元，占本年支出合计的99.75%。与上年对比本年度增加341385.72元，增幅为4.29%，增加的主要原因一方面是由于2021年单位人员增加，文件依据弥人社发〔2021〕220号新聘3人、弥人社发〔2021〕229号调入1人、弥人社发〔2021〕282号调入1人，人员经费增加。另一方面本年度增加了一些校园文化建设以及设备购置，公用支出增加。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出7,284,120.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.59%。其中用于工资福利支出5304586.79元，用于商品和服务支出549343.72元，用于对个人和家庭补助1224075.00元，用于资本性支出206115.00元。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出633,594.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于事业单位离退休800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出602227.20元，机关事业单位职业年金缴费支出30566.90元。  

　　9.卫生健康（类）支出398,449.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于事业单位医疗394666.11元，公务员医疗补助3783.78元。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市东山中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。  

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市东山中学部门2021年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减。  

　　二、国有资产占用情况  

　　截至2021年12月31日，弥勒市东山中学部门资产总额1401895.97元，其中，流动资产112087.14元，固定资产1289808.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24343.04元，其中固定资产减少35093.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额78100.00元，其中：政府采购货物支出78100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

　　四、部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无。  

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分名词解释  

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

　　监督索引号53250400936000301111