弥勒市竹园中学2021年度部门决算

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　　弥勒市竹园中学2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市竹园中学概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市竹园中学概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　我单位的主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　2021年度重点工作任务介绍。 1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力于加强党员思想教育，提高党员素质，充分发挥党支部战斗堡垒作用。 

　　2.加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实社团活动，培养了学生多方面的兴趣。

　　3.抓师资队伍建设，保证教师综合素质的提高。强化师德师风建设，弘扬当代教师教书育人、为人师表的职业精神。 　　  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市竹园中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位  0个，其他事业单位 1个。 分别是：弥勒市竹园中学。我部门共设置8个内设机构，包括教务处、教科室、信息中心、德育处、党政办公室、复印室、总务处、文化活动处。所属单位0个。

　　1.弥勒市竹园中学 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市竹园中学部门2021年末实有人员编制 96人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 96人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 90人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 32 人。其中：离休 1 人，退休 31 人。  

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  　　   

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市竹园中学部门2021年度收入合计20,985,620.07元。其中：财政拨款收入20,812,000.95元，占总收入的99.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入173,619.12元，占总收入的0.83%。 与上年对比:2020年财政拨款收入19，461，568.39元，2021年财政拨款收入比上年增加1，350，432.56元，财政拨款收入比上年增加主要原因：2021年年末在职人员90人比2019年年末在职人员86人增加4人，相应的人员经费开支拨款增加。 

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市竹园中学部门2021年度支出合计20,788,698.79元。其中： 基本支出 17,813,812.79元 ，占总支出的 85.69%； 项目支出 2,974,886.00元 ，占总支出的 14.31%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比：2020年度支出合计19，654，835.54元，2021年支出比上年增加1，133，863.25元，支出增加主要原因分析：1、2021年年末在职人员90人比2020年年末在职人员86人增加4人，相应的人员经费开支增加。2、2021年在校学生人数增加，相应增加了对个人和家庭的补助支出。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市竹园中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,813,812.79元。 与上年对比：2020年日常支出16，905，461.54元，日常支出本年比上年增加908，351.25元，日常支出本年比上年增加主要原因分析：2021年在校学生人数比上年增加而使对个人和家庭的补助费用增加 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支15,985,961.15元，占基本支出的89.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,827,851.64元，占基本支出的10.26% 。   

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市竹园中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,974,886.00元。与上年对比：2020年项目支出2，749，374.00元，同比增加225，512.00元，增加主要原因是2021年在校学生人数比上年增加而使对个人和家庭的补助费用增加。具体项目开支及开展工作情况：2021年营养改善资金支出1，313，636.00元，家庭困难学生生活补助1，661，250.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市竹园中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 20,614,240.09元，占本年支出合计的 99.16% 。 与上年对比：2020年度一般公共预算财政拨款支出19，633，900.54元,同比增加980，339.55元，增加主要原因分析：1、2021年年末在职人员90人比2021年年末在职人员86人增加4人，相应的人员经费开支增加。2、2021年在校学生人数增加，相应增加了对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有一般公共服务收支预算。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有外交（类）收支预算。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 弥勒市竹园中学没有国防（类）收支预算 。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 弥勒市竹园中学没有公共安全（类）收支预算 。 

　　5.教育（类）支出17,685,423.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%。 主要用于：初中教育基本支出14，618，280.56元（2050203款支出14，618，280.56元，2050701款支出22，828.00元，2050999款支出377，187.14元,20805款支出1，,739，390.12元，20808款支出61，911.80元，210款卫生健康支出1，127，514.47元），项目支出2，974，886.00元，全部学生生活补助。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有科学技术（类）收支预算 。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 弥勒市竹园中学没有文化旅游体育与传媒（类）收支预算 。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,801,301.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。 主要用于：养老保险缴费支出1，435，282.88元，事业单位离退休支出171，942.00元，职业年金缴费支出132,165.24元，死亡抚恤费61,911.80 元。 

　　9.卫生健康（类）支出1,127,514.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。 主要用于:事业单位在职基本医疗补助支出1,069,446.71元，退休人员医疗补助支58,067.76 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 弥勒市竹园中学没有节能环保（类）收支预算 。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 弥勒市竹园中学没有城乡社区（类）收支预算 。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有农林水（类）收支预算 。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 弥勒市竹园中学没有交通运输（类）收支预算 。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 弥勒市竹园中学没有资源勘探信息等（类）收支预算 。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 弥勒市竹园中学没有商业服务业等（类）收支预算 。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 弥勒市竹园中学没有金融（类）收支预算 。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 弥勒市竹园中学没有援助其他地区（类）收支预算 。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有自然资源海洋气象等（类）收支预算 。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有住房保障（类）收支预算 。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有粮油物资储备（类）收支预算 。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 弥勒市竹园中学没有国有资本经营预算（类）收支预算 。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 弥勒市竹园中学没有灾害防治及应急管理（类）收支预算 。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 弥勒市竹园中学没有其他（类）收支预算 。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 弥勒市竹园中学没有债务还本（类）收支预算 。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 弥勒市竹园中学没有债务付息（类）收支预算。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 弥勒市竹园中学没有抗疫特别国债安排（类）收支预算。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市竹园中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加 0.00元， 增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长 0.00%。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：  

    公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　  3.公务接待费支出 0.00元。其中：

    国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市竹园中学部门2021年机关运行经费支出0.00元， 上年机关运行经费支出0.00元，增长0%，因为弥勒市竹园中学没有机关运行经费收支预算 。  

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市竹园中学部门资产总额 3,907,875.85 元 ，其中，流动资产 330,805.61元 ， 固定资产3,577,070.24 元（净值） ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 0 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增467,969.5元，其中固定资产增加290,957.20元。处置房屋建筑物,0平方米，账面原值2，655，295.42元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 80，800.00 元，其中：政府采购货物支出  80，800.00  元；政府采购工程支出 ,0 元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　弥勒市竹园中学2021年固定资产累计折旧费用3,282,725.30元。 

　　GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

　　GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。 

　　三、事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　四、其他收入，指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　监督索引号53250400936002501111