弥勒市西山民族中学2021年度部门决算

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　　弥勒市西山民族中学2021年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市西山民族中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市西山民族中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市西山民族中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，开展初中学历教育、培训，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受该学段义务教育。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　1、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把西山民族中学办成人民满意的学校。2、建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。3、狠抓德育教育，构建和谐平安校园。4、改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。5、完成初中18个班961名学生的招生任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市西山民族中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为弥勒市西山民族中学。根据管理职责分工不同，弥勒市西山民族中学设置有以下内设机构：办公室、工会委员会、教务处、政教处、教科室、电教室、总务处、保卫科、团委等。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市西山民族中学部门2021年末实有人员编制182人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制182人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员182人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市西山民族中学部门2021年度收入合计40,228,017.07元。其中：财政拨款收入40,144,030.48元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入83,986.59元，占总收入的0.21%。上年收入决算数为37,745,884.15元，比上年增加2,182,132.92元，增幅为6.56%，增加的主要原因是2021年人员支出增加、家庭困难学生补助增加而增加了财政拨款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市西山民族中学部门2021年度支出合计40,048,300.48元。其中：基本支出33,988,158.48元，占总支出的84.87%；项目支出6,060,142.00元，占总支出的15.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出决算数为37,746,830.06元，比上年增加了2,301,470.42元，增幅为6.09%，增加的主要原因是2021年人员支出增加、家庭困难学生补助增加而增加的支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障弥勒市西山民族中学机构正常运转的日常支出33,988,158.48元。上年机构正常运转的日常支出为32,935,253.56元，比上年增加1,052,904.92元，增幅为3.19%，增加的主要原因是人员支出增加及公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,655,638.98元，占基本支出的90.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,332,519.50元，占基本支出的9.81%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障弥勒市西山民族中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,060,142.00元。上年支出4,811,576.50元，比上年增加1,248,565.50元，增幅为25.95%，增加的主要原因一是家庭经济困难学生生活补助费支出增加，二是学生营养改善计划资金由每生每天4元增加至5元导致支出增加。我校实施的项目为：我校实施的项目为：1、向在校就读的家庭经济困难的2,690名学生每生发放生活补助费1,250.00元/学年，合计资金支出3,363,375.00元；2、向全体在校就读的2850名学生每天提供价值5元的营养餐，共计资金支出2,696,767.00元。项目的实施减轻了学生在校就读的经济负担，增加了学生的家庭收入，项目实施效果好。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市西山民族中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出39,964,313.89元，占本年支出合计的99.79%。上年一般公共预算财政拨款支出37,651,162.38元，比上年增加了2,313,151.51元，增幅为6.14%，增加的主要原因是2021年人员支出增加、家庭困难学生补助及学生营养改善计划调高补助标准而增加的一般公共预算拨款支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出34,637,675.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。其中初中教育支出33,803,562.49元，其他教育支出55,000.00元，特殊教育支出79,898.00元，其他教育费附加支出699,214.84元； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出3,111,826.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。其中事业单位离退休支出（退休人员办公费）11,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,995,823.04元，机关事业单位职业年金缴费支出103,409.14元，死亡抚恤支出994.50元。 

　　9.卫生健康（类）支出2,214,811.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。其中事业单位医疗支出2,159,304.43元，公务员医疗补助支出55,507.45元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市西山民族中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，；公务接待费支出决算为0.00元。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致，都未发生“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市西山民族中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，机关运行经费支出与上年持平。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，弥勒市西山民族中学部门资产总额32,308,912.72元，其中，流动资产389,914.12元，固定资产23,918,998.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,000,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年部门资产总额比上年增加了272,490.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额195,100.00元，其中：政府采购货物支出93,100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出102,000元。授予中小企业合同金额0元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　监督索引号53250400936002601111