弥勒市西三中学2021年度部门决算

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　　弥勒市西三中学2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市西三中学概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市西三中学概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

　　2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 

　　3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 

　　4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　按照事业单位的《管理条例》和《实施细则》的要求及规定，实施初等义务教育管理，努力促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，开展相关的教育教学及教研活动。在开展各种业务活动中，遵守相关的法律法规和政策，认真按照学校核准登记的宗旨及业务范围开展各项工作。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入 弥勒市西三中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1个。分别是： 弥勒市西三中学。学校内设办公室、教务处、政教处、总务处等机构。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市西三中学部门2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制40 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 40 人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 13人。其中：离休 0 人，退休13人。  

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市西三中学部门2021年度收入合计9,496,056.59元。其中：财政拨款收入9,437,130.94元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入58,925.65元，占总收入的0.62%。上年总收入为9508793.83元，本年收入比上年减少12737.24元，减幅为0.13%。减少的原因主要是人员岗位变动、其他收入减少等。 

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市西三中学部门2021年度支出合计9,465,374.99元。其中： 基本支出 8,520,374.99元 ，占总支出的 90.02%； 项目支出 945,000.00元 ，占总支出的 9.98%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。上年总支出为9557554.36元，本年支出比上年减少921749.37元，减幅为0.96%。减少的原因主要是由于其他支出减少，人员岗位变动等。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市西三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,520,374.99元。上年基本支出8492887.36元， 本年比上年增加27487.63元，增幅为0.32%，增加的主要原因是办公费、水费、电费、人员岗位变动等增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,887,871.94元，占基本支出的92.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费632,503.05元，占基本支出的7.42% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市西三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出945,000.00元。上年项目支出为1064667.00元，本年比上年减少119667.00元，减幅为11.24%。 

　　减少的原因主要是学生数量减少，相应的义教家庭经济困难学生生活补助资金减少等。2021年项目收入996437.00元，项目支出945000元（营养改善计划补助资金397500元、义教家庭经济困难学生生活补助资金547500元），完成率94.84%，以上项目的实施减少了学生家庭经济困难而辍学的情况，巩固了国家脱贫攻坚成果，改善了学生在校营养状况。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市西三中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 9,402,248.99元，占本年支出合计的 99.33% 。上年度一般公共预算财政拨款支出9537638.36元，本年比上年减少135389.37元，减幅为1.42%。减少的原因主要是由于其他支出减少，人员岗位变动等。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出8,078,931.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.93%。主要用于学校办公、培训、维修等。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出767,413.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。  

　　9.卫生健康（类）支出555,903.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于离退休人员工资、遗属补助等。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市西三中学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为 0 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。  

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。   

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市西三中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年比，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市西三中学部门资产总额 2215838.84 元 ，其中，流动资产 95995.15 元 ， 固定资产 2119842.69 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 1 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少180990.6元，其中固定资产减少202913.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况     

　　2021年度，部门政府采购支出总额 74400 元，其中：政府采购货物支出 74400元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无。  

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　四、其它收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　监督索引号53250400936000401111