弥勒市西二中心卫生院部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市西二中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市西二中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.基本公共卫生服务工作：2020年辖区常住人口41177人，实际建立居民健康档案37545人，建档率91.18%。对我镇育龄妇女开展了“宫颈癌、乳腺癌”的免费普查。2020年责任医生规范有序进行慢病管理，各种慢病管理人数分别为高血压2824人、糖尿病621人、精神病人225人。完成65岁老年人健康体检2635人；高血压体检2244人，随访人次为9925人次；糖尿病体检503人，随访人次2063人次；重精体检144人，随访人次841人次，累计开展慢病随访总的12829人次。2.基本医疗工作：2020年门急诊总人次数为72233人次，出院人次数613人次，医保报销出院人次数566人次，自费人数47人次，全年医疗总收入425.8万元，医保共拨付补助款270余万元。全年共组织大型义诊2次，通过义诊扩大了卫生院的社会影响力，通过义诊中免费送医送药上门服务，解决了一部分腿脚不便群众的看病难问题，并且发现了一部分慢性病人，同时加大了卫生民生工程各项惠民政策的宣传力度和知晓率。3.家庭医生签约服务工作：卫生院围绕脱贫攻坚抓医疗，确保基层医疗、家庭医生签约和健康扶贫“三推进”。组建由卫生院临床医生和乡村医生共同组成的签约服务团队，并将辖区12个行政村按照签约式服务方式包村到团队、到个人，包抓团队和个人与村医一起入户摸排贫困家庭现状，深入贫困户家中签订服务协议，填写健康扶贫家签手册，贫困户应签尽签，做到签约一人履约一人，实现贫困人口签约服务全覆盖；2020年已开展签约服务共8032人，其中贫困户签约3760人，贫困户已签约已履约3760人（部分人员由于长期在外打工、服兵役等原因无法签约服务）。4.健康扶贫工作：全面摸排、筛查贫困户患病情况，建立健康扶贫“因病致贫、因病返贫”工作台账，做到健康扶贫政策能精准施策。我院多次组织卫生院临床医生和乡村医生挨家挨户进行摸底、检查登记、病种分类，完成了健康扶贫建档立卡患者人员基数精准确定，并将信息录入全国健康扶贫动态管理系统，对全镇建档立卡患者进行信息化管理。执行一般诊疗费个人自付部分由医保全额报销，普通门诊基本医保年度最高报销限额比其他城乡居民提高5%，对28种疾病门诊报销达80%（重性精神病和终末期肾病报销比例达90%）。住院患者不设起付线，报销比例达95%；全镇26类32种大病集中救治管理161人，做到“一人一档一方案”。并开设建档立卡贫困户看病就医绿色通道，严格执行先诊疗后付费政策，目前为止取消到我院住院治疗近200余人次建档立卡贫困户住院押金；设立“一站式”即时结报窗口，为建档立卡贫困群众开展“一站式”即时结报工作，节约群众时间、减轻经济负担。5.村卫生室管理工作：全镇12个村卫生室，乡村医生40名。按照《弥勒市乡村医生管理办法》对村卫生室进行统一管理。按季度对村卫生室进行工作进行考核，全年累计召开乡村医生例会12次，对乡村医生进行培训指导。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市西二中心卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.弥勒市西二中心卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市西二中心卫生院部门2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员38人，主要是外聘人员。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市西二中心卫生院部门2020年度收入合计10,319,937.58元。其中：财政拨款收入5,648,897.12元，占总收入的54.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,439,069.46元，占总收入的43.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入231,971.00元，占总收入的2.25%。

　　2020年本年收入10,319,937.58元与2019年收入8,603,050.98相比,增加1,716,886.60元,其原因为2020年度基本公共卫生服务经费及家庭医生签约服务经费补助收入比2019年度增加1,156,862.00元，基药补助收入比2019年增加240,625.20元，事业收入比2019年增加25,313.39元，其他收入比2019年增加231,971.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市西二中心卫生院部门2020年度支出合计9,693,442.20元。其中：基本支出6,446,730.31元，占总支出的66.51%；项目支出3,246,711.89元，占总支出的33.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　2020年本年支出9,693,442.20元与2019年支出8,699,738.01相比,增加993,704.19元,是因为其原因为2020年项目支出中公共卫生服务补助收入及家庭医生签约补助支出比2019年增加882,803.41元，基药补助支出比2019年增加517,914.20元,公用经费比2019年减少1,108,916.62元,人员经费支出比2019年增加910,281.40元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市西二中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,446,730.31元。与上年对比基本支出6,645,365.53元，减少198,635.22元，减少2.99%，主要原因分析其原因为2020年事业支出比2019年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,360,652.05元，占基本支出的52.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,086,078.26元，占基本支出的47.87%。

　　（二）项目支出情况

　　(1) 2020年度用于保障弥勒市西二中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,246,711.89元。

　　2020年本年支出-项目支出3,246,711.89元，上年支出2，054，372.48元，增加1,192,339.41元,增加58.04%，其原因为2019年第四季度基本公共卫生项目经费86.06万元在2020年支付，所以项目经费支出比2019年增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市西二中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,234,949.17元，占本年支出合计的64.32%。

　　2020年一般公共预算财政拨款支出6,234,949.17元，与2019年度般公共预算财政拨款支出4,581,517.13元相比，增加1,653,432.04元，增加36.09%，主要原因是2020年基本公共卫生项目经费支出比2019年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出277,141.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于主要用于事业单位离退休支出924元，机关事业单位基本养老保险缴费支出支出254，927.68元，死机关事业单位职业年金缴费支出21，289.92元。

　　9.卫生健康（类）支出5,957,807.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.56%。主要用于主要用于乡镇卫生院在职人工资福利支出4,062,097.57元，公用经费支出1,549,960.00元，资本性支出345,750元。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市西二中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市西二中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市西二中心卫生院部门资产总额12,806,845.67元，其中，流动资产8,138,488.61元，固定资产7,540,626.36元0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加876,841.2元，其中固定资产增加194,800.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位不涉及专用名词。